580,00 грн
0913111;2210;за фарбу; зг. дог. №5/03 вiд 10.04.2026р та вид. накл. № 5/03 вiд 10.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
0913111;2210;за фарбу; зг. дог. №5/03 вiд 10.04.2026р та вид. накл. № 5/03 вiд 10.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104;2275;за упраління ТВП за квітень 2026р.;акт №ОУ-0001427 від 24.04.2026р., договір №6Б/02-05/01.26 від 03.02.2026р.;в т ч ПДВ-95,30
Повна картка транзакції →0813104;2240;за послуги інтернет за квітень 2026.;акт №4 від 24.04.2026р., дог.№219619 від 15.01.2026р.; в т ч ПДВ-95,00
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 70 вiд 24.04.26р та договору №26 вiд 27.01.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0910160;2273;відшкодування витрат за розподіл електроенергії за квітень 2026р.; зг акту №3 вiд 23.04.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;25497237;;Сплата єдин.соц.внес. із зароб. плату за 2 пол. квітня 2026р.(101 0813121 2120 Сплата єдин.соц.внес.нарах. на зароб. плату за 2 пол. квітня 2026р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;25509905;;вiйськовий збiр з заробiтної плати за квiтень 2026 року. Перераховано повнiстю.(101 0813193 2111 546.72 грн. вiйськовий збiр з заробiтної плати за квiтень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813121;2240; за послуги з обслуговування організаційної техніки (заправка картриджу, заміна фотобарабану картриджу);дог №67 від 21.04.2026року, акт № СП-1109 від 21.04.2026 р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121;2210;Придбання води питної;дог.№ 9/26 від 14.01.2026 накладна № 23226 від 22.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0913111;2210;за електротовари; зг. дог. №4/03 вiд 10.04.2026р та вид. накл. № 4/03 вiд 10.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →813104;2240;за електронні комун.послуги за квітень 2026р.;акт №4.1 від 24.04.2026р., дог.№29541 від 15.01.2026р; в т ч ПДВ-85,00
Повна картка транзакції →Перерах. коштів зг п29 ПКМУ №332 вiд 20.03.xxxxр;поверн.доп.ВПО за січ.-верес.xxxxр.Саввутіна Н.зг.док№ xxxx від 22.04.xxxxр.
Повна картка транзакції →*;101;25497237;;Сплата єдин.соц.внес. із відпусних за травень 2026р(101 0813121 2120 Сплата єдин.соц.внес.нарах. на відпусні за травень 2026р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0910160;2272;відшкодування витрат за водопостачання та водовідведення за березень 2026 року, згідно договору №1 від 21.01.2026 р.;зг. акта №7 від 24.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121;2240;Послуги з управ. багатоквартир.будинком за березень 2026 р.;зг.акт вик.роб.№33вiд16.04.2026р.дог.№13вiд16.04.26р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Відшкод. коштів за проїзд учасникам серії тренінгів з неформальної освіти:"Школа молодіж.самоврядування" Стужук А.В. ІПН xxxx;зг.наказу №25 від 09.03.xxxxр. та реєстр№1 від 10.04.xxxxр.без опод.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Відшкод. коштів за проїзд учасникам серії тренінгів з неформальної освіти:"Школа молодіж.самоврядування" Квят С.В. ІПН xxxx;зг.наказу №25 від 09.03.xxxxр. та реєстр№1 від 10.04.xxxxр.без опод.
Повна картка транзакції →0813121;2250; відшкодування витрат на відрядження за квітень 2026р.; звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт №1 від 17.04.2026р, наказ №01-10/07 від 14.04.2026
Повна картка транзакції →0813241;2272;за водопостачання;згідно акту №В0-00015743/1 від 14.04.2026, договору №6505 від 19.01.2026;ПДВ-73,58.
Повна картка транзакції →0810160;2210;за придбання води питної бутильованої "ТАЛА ВОДА"; договір № 6 від 16.02.2026 року.накладна № 538 від 22.04.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104;2273;за спожиту електроенергію з відновлених касових видатків;акт №2401-1 від 24.04.2026р.,договір №ЛІ-135900. від 28.01.2026р.;в т.ч ПДВ-293,61.
Повна картка транзакції →0913111;2210;за шланг; зг. дог. №06/03 вiд 10.04.2026р та вид. накл. № 06/03 вiд 10.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;25497237;;Податок з доходiв фiз.осiб із відпусних за травень 2026р.(101 0813121 2111 Податок з доходiв фiз.осiб із відпусних за травень 2026р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0910160; 2250; Оплата відрядження згідно наказу № 7-вд від 23.04.2026р., та зведеному реєстру авансових звітів № 6 від 24.04.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2250; відшкодування витрат на відрядження за квітень 2026р.; звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт №2 від 17.04.2026р, наказ №01-10/07 від 14.04.2026
Повна картка транзакції →