3 500,00 грн
0611010;2230-3500,00;за рибу свіжоморожену;згiдно накладної № 14317 вiд 18.05.2026р. та договору №№ 18 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-583,33;;;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611010;2230-3500,00;за рибу свіжоморожену;згiдно накладної № 14317 вiд 18.05.2026р. та договору №№ 18 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-583,33;;;
Повна картка транзакції →0110150;2111;Відпускні за червень 2026 року Податки та збори перер. повністю;зг дог №12391103.04331834 від 17.03.2025 р.та зг списку №5/8 від 26.05.2026 року
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;аліменти утримані із заробітної плати за травень xxxxр.Ткачук І.С. код:xxxx;постанова про стягнення ВП№xxxx від 25.10.xxxxр.
Повна картка транзакції →*;101;40591768;;615062 2610 сплата єдиного соц.внес. нарахування на заробiтну плату за травень 2026р.(101 615062 2610 сплата єдиного соц.внес. нарахування на заробiтну плату за травень 2026р.)
Повна картка транзакції →0110150;2210; Придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту невиробничого обладнання ; дог № 2-02 від 26.05.2026р та нак № 20 від26.05.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44143218;;3710160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за травень 2026р.(101 3710160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за травень 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;02311595;11011000;КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 Вiйськовий збiр з дох. фiз. осiб утрим. iз з/п за травень 2026р. Перераховано до бюдж. повн.(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 Вiйськовий збiр з дох. фiз. осiб утрим. iз з/п за травень 2026р. Перераховано до бюдж. повн. код 11011000)
Повна картка транзакції →*;101;02539890;;Сплата єдин.соц.внеску 22,0% нарахований на з/пл за травень 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0611091,2120,Сплата єдин.соц.внеску 22,0% нарахований на з/пл за травень 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →01106030;2240;утримання та обслуговування електромережі (позачергова перевірка правильності роботи засобу обліку) за ініціативою замовника, акт №2300212315 від 25.05.2026 року, договір №300511465 від 25.05.2025 року, ПДВ-540,08грн.
Повна картка транзакції →0210150;2240;За послуги з доступу до мережі Інтернет за травень 2026р.с.Махаринці, с.Сестринівка,с.Сокілець,с.Флоріанівка;дог.№ 120884 від 30.01.2026р.,акт № 120884/05 вiд 22.05.2026р.; ПДВ-533,33 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230-3173,00;за хліб;згідно накладної№ 7 від 25.05.2026р. та договору № 55 від 23.03.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0210150;2111;Членськi профвнески, утриманi iз зарпл. за травень 2026р. i перерахов.повнiстю.
Повна картка транзакції →*;;44128074;;Військовий збір з доходів фіз.осіб утрим.із заробітної плати за травень 2026р. Перераховано до бюджету повністю код 11011000(101 КПКВ3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фіз.осіб утрим.із заробітної плати за травень 2026р. Перераховано до бюджету повністю код 11011000)
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за сухарі пан., зг.вид.накл№РН-0001910 від 22.05.26р., дог.№37 від 20.02.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230-3031,20;за масло солодковершкове;згiдно накладної№ В00014711 вiд 15.05.2026р. та договору № 0003/26 вiд 14.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-505,20;;;
Повна картка транзакції →*;101;43958249;;3710160 2111 військовий збір із зарплати за другу половину травня 2026 року, перераховано повністю;(101 3710160 2111 військовий збір із зарплати за другу половину травня 2026 року, перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;21728259;;0110150 2111 Військовий збір утрим.із заробітної плати за другу половину травня 2026р. Перераховано повністю(101 0110150 2111 Військовий збір утрим.із заробітної плати за другу половину травня 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0118220;2240;Оплата послуг з обслуговування автомобільним транспортом;Згідно акту 55 від 26.05.2026р. договора № 9 від 25.05.2026р..;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118220;2240;Оплата послуг з обслуговування автомобільним транспортом;Згідно акту 54 від 26.05.2026р. договора № 8 від 25.05.2026р..;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113242;2730;Матер.доп. на лікування;згідно розпорядження №100-О від 22.05.2026р.vf0113242273002192605260432591101.
Повна картка транзакції →0611091;2240;За послуги по забезпеченню оформлення документiв про освiту (дипломи,додатки до дипломiв,свiдоцтва про присвоєння робiтничої квалiфiкацiї);згiдно акту №602 вiд 25.05.2026р,до договору №11/П вiд 25.05.2026р.В т.ч. ПДВ-495,00.(КЕКД25010100)
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за травень xxxxр.Податки та збори перераховано повнiстю.Згiдно договору №1 вiд 12.01.xxxxр.Список №5 вiд 26.05.xxxx;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Утримано ПДФО 18% з допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx р. згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-9 від 19.05.xxxx(101 Утримано ПДФО 18% з допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx р. згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-9 від 19.05.xxxx)
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за травень xxxxр. зг.договору №457 вiд 13.02.xxxxр. та спискiв.Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →3710160;2273; за послуги з електропостачання за квітень 2026 р.; акт № 86 від 27.05.2026 р. та договiр №1 вiд 30.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →