Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;39767547;11010100;0417010 2111 Податок з доходів фіз.осіб із з/п 05.26р.Перераховано повністю(101 0417010 2111 Податок з доходів фіз. осіб із з/п 05.26р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0116030;2273;розподіл електроенергії за травень 2026;дог.№ 3 від 13.01.2026р.,акт № 8092801369918 від 21.05.2026р.;в т.ч ПДВ-604,20.
Повна картка транзакції →*;101;43981943;;Військовий збір за травень 2026 р(101 КПКВ 3710160 КЕКВ 2111 Зарах.військового збору з фіз.осіб утрим. із з-ти за травень 2026р.5% Перерахований повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;За сир твердий Український; зг. дог.№14СК від 16.01.26р.нак.№РН-0044549 від 26.05.26р.в т.ч ПДВ-600,00.
Повна картка транзакції →0110150;2272;За водовідведення за травень 2026р;акт № 3/1 від 25.05.2026 р; дог. № 2 від 30.03.2026 р. ;в т.ч ПДВ- 600,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сир к/м, сир твердий Український; зг. дог.№14СК від 16.01.26р.нак..№РН-0044397 від 26.05.26р.в т.ч ПДВ-598,40.
Повна картка транзакції →7721010;2111;Перерах.профвнескiв(70%) iз зарплати, зарплати працiвникiв з iнвалiднiстю за травень 2026р.згiдно заяв працiвникiв. Вал.- 20087,50 грн.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →3504010;2273;за активну електричну енергiю за квітень 2026 року;акт вiд 18.05.2026 № 1189, договiр вiд 30.12.2025 № РС/291225/03/ЕЕ/37-25, додаткова угода від 13.01.2026 № 1/РС/291225/03/ЕЕ/37-25/26, додаткова угода від 18.05.2026 № 5/РС/291225/03/ЕЕ/37-25/26;в т.ч.ПДВ - 596,19;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуги викачки та вивозу рідких нечистот;зг акта№РЛЗ-000766 від 26.05.26р. по дог№9 від 27.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-588,50.
Повна картка транзакції →*;101;20090459;;0611031,2120 ,Сплата єдин.соц.внес. нарах. на заробiтну плату працiвникiв за травень 2026р. 22% .перерахов.повнiстю.;(101 0611031,2120 ,Сплата єдин.соц.внес. нарах. на заробiтну плату працiвникiв за травень 2026р. 22% .перерахов.повнiстю.;)
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкод.витрат за електроенергiю зг.дог.№7-194-К вiд 26.08.22р.,дод.уг.№3 вiд 24.04.26р.;акт№102650 вiд 19.05.26р.;в т.ч ПДВ-580,98.
Повна картка транзакції →*;101;02311514;;7721010 2120 сплата ЄСВ на нараховану суму з/пл працiвникiв за 2 пол. травня 2026 року.(101 7721010 2120 сплата ЄСВ на нараховану суму з/пл працiвникiв за 2 пол. травня 2026 року.)
Повна картка транзакції →*;101;39767547;11010100;0417010 2111 Податок з доходів фіз.осіб із з/п 05.26р.Перераховано повністю(101 0417010 2111 Податок з доходів фіз. осіб із з/п 05.26р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41188869;11010100;(101 3710160 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий з відпускних за червень 2026 року, перераховано повнісю)
Повна картка транзакції →;3010160;2111;Стягнення аліментів з Галенка Володимира Анатолійовича із заробітної плати за травень 2026 року згідно ВП №61064641 від 02.04.2025року всі внески утримано та перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №38 вiд 27.03.2026р. накладна №1875 вiд 22.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0210150;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування комп.техніки (поточний ремонт системного блоку ПК(заміна процесора жорсткого диску та оперативної пам"яті);дог.№ 192 вiд 25.05.2026р.,акт № 276 вiд 25.05.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240 ;за послуги по замiнi лiчильника води ;згiдно акта №30 вiд 19.05.2026р, дог.№МШ30 вiд 18.05.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №50 вiд 20.04.2026р. накладна №406 вiд 26.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →3504010;2273;за розподiл електричної енергiї за травень 2026 року;акт вiд 19.05.2026 № 8092548602332, договiр вiд 20.01.2026 № 108600/1-26;вт.ч. ПДВ - 551,61;
Повна картка транзакції →*;101;43981681;;3710160 2111 Військовий збір утриманий із зарплати за травень м-ць 2026року;Перераховано до бюджету повністю(101 3710160 2111 Військовий збір утриманий із зарплати за травень м-ць 2026року;Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;02359395;00000001;101 0414010 2120 Сплата єдиного внеску нарах.22% на допомогу по тимч.непр за 05м.2026 Перер. повн. Реєст/р 0231010824.(101 0414010 2120 Сплата єдиного внеску нарах.22% на допомогу по тимч.непр за 05м.2026 Перер. повн. Реєст/р 0231010824.)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №43 вiд 10.04.2026р. накладна №920 вiд 19.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №71 від 23.05.2026р, дог 4/26х від 09.01.26, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №36 вiд 26.03.2026р. накладна №Мах-0001001 вiд 22.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →