Соцзахист

0813121 2240 за послуги з заправки картриджiв,акт № РТУК 02457795 вiд 24.04.2026 р , дог №46 вiд 24.04.2026 р, в т.ч. ПДВ 102,49 грн

0810160;2275;вивіз розміщення твердих побутових відходів;акт № 232 від 04.05.2026р., дог. №7 від 25.03.2026р.; в т.ч. ПДВ- 95,72 грн..

43976087;0611141;КЕКВ2240-550,0;сплата за абон. плату за послугу надання iнтернет зг.ак.№5вiд 01.05.26р та дог.№34/2025 вiд 15.01.26р;;;;

0810160;2240;абонентська плата за послугу надання інтернет;акт № 5 від 04.05.2026р., дог. № 52/2025 від 20.01.2026р.; без ПДВ.

0813121;2240; за послуги по обробці даних та формування КВСК та права використання КП "ПК "Варта", договір №ВПФ-44151082 від 05.05.2026р; акт№ВПФ-44151082 від 05.05.2026р, в т.ч ПДВ-90,00.

*;101;43646552;11011000;0910160 2111 Військовий збір із відпускних за травень 2026 року утримано та перераховано повністю(101; 0910160 2111 Військовий збір із відпускних за травень 2026 року утримано та перераховано повністю)

0813121;2230;за продукти харчування (сіль,оцет); накладна №Мах-0000831 вiд 05.05.2026 договiр №49 вiд 05.05.2026 без ПДВ.

0910160;2240;Послуги з тех обслуговування та заправки картриджу.;Згідно акту №20 від 05.05.2026 р.та договору №15 від 10.02.2026 р.без ПДВ.

*;101;21724587;;21724587 0813193 2111 Вiйськовий збiр з фiз.осiб iз заробiтної плати за першу половину травня 2026 р перераховано повнiстю.(101 21724587 0813193 2111 Вiйськовий збiр з фiз.осiб iз заробiтної плати за першу половину травня 2026 р перераховано повнiстю.)

*;101;xxxx;;101 Податок з доходiв фiзичних осiб (18%) утриманий iз лiкарняного за квiтень xxxx року. Перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв фiзичних осiб (18%) утриманий iз лiкарняного за квiтень xxxx року. Перераховано повнiстю)

0813104;2230;за хліб; накладна №00024361 від 06.05.2026р.,договір №1 від 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-76,34

*;101;xxxx;xxxx;(101 xxxx Податок з доходiв фiз.осiб 18,0% iз лiкарняних за квiтень xxxx р. Перераховано повнiстю)

0910160 2240 Сплата за заправку лазерного картриджу дог. № 4 від 05.05.26р.; зг. акт. №87 від 05.05.26р без ПДВ

0910160; 2250; Оплата відрядження згідно наказу №9-вд від 05.05.2026 та зведеному реєстру авансових звітів №8 від 06.05.2026 без ПДВ.

2509010;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за квiтень 2026 року; зг акту-рах №0500009200025242.4.2026 вiд 30.04.2026 року; договiр № 01/2026вiд 06.02.2026 року; в т. ч. ПДВ- 64,17;

0113104;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонту господарським способом;Накладна №800 вiд 29.04.2026 р.,договiр №58 вiд 29.04.2026 р.;без ПДВ.

xxxx;вивез.ТПВ Літ.в.Вінн.ф.ВОЦЗ 04.xxxx зг.Дог.№160 від 17.04.xxxxр., акт№xxxx від 30.04.xxxx ПДВ 53,92 грн.

0113121;2230;за продукти харчування ;згiдно накл № 1282 вiд 04.05.26р та договору №111 вiд 04.05.26р; Без ПДВ.

0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №21 від 06.05.2026р.; без ПДВ.

0813242;2730;Щомісячна грошова допомога членам сімей загиблих військовослужбовців на проїзд за травень 2026р.; зг.звед.розрах.№34 від 05.05.2026р.,звед. реєст.№ 61;

0813104;2250; за відрядження Муляревич А.Г.; авансовий звіт №16 від 05.05.2026р

0813104;2250; за відрядження Романовська С.А.; авансовий звіт №15 від 05.05.2026р

0813104;2250; за відрядження Ковальчук В.А..; авансовий звіт №14 від 05.05.2026р

0813121;2240; за послуги по обробці даних та формування КВСК та права використання КП "ПК "Варта", договір №ВПФ-44151082 від 04.05.2026р; акт№ВПФ-44151082 від 04.05.2026р, 90в т.ч ПДВ-45,00.

*;101;44097696;;0910160 2111 Військовий податок із відпускних травень2026 року. Податки та збори перераховано повністю(101 0910160 2111 Військовий податок із відпускних травень2026 року. Податки та збори перераховано повністю)