297,50 грн
ПлатникДепартамент гуманітарної політики КМРЄДРПОУ 45802725
→
ОдержувачФОП Дяченко А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611010;2230; за продукти харчування; договір №55 вiд 20.04.2026р. накладна №443 вiд 26.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611010;2230; за продукти харчування; договір №55 вiд 20.04.2026р. накладна №443 вiд 26.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00029422 вiд 28.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00029612 вiд 29.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00028707 вiд 25.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00028827 вiд 26.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36
Повна картка транзакції →2507110;2240;вiдшкодування коштiв за поштовi послуги;зг. звiту про використання коштiв 18 вiд 28.05.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №32 вiд 24.03.2026р. накладна №177 вiд 19.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0116030;2273;За посл.з розподiлу електричної енергiї за травень 26р;дог.№МУ-130103/1 вiд 15.01.26р.акт.пр-пер№8093550809138 вiд 25.05.26р;вт.ч.ПДВ- 43,82 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00028167 вiд 22.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-43,52
Повна картка транзакції →3504010;2240;Вiдшк. витрат по пожежнiй сигналiзацiї.;дод.уг.14-6-К/1-26 вiд 18.02.2026р. та дог.14-6-К вiд 09.02.22р., акт-рах.113 вiд 20.05.2026 р.;в т.ч.ПДВ - 43,06 грн.;
Повна картка транзакції →3504010;2240;телек.послуги;зг.рах-акт.№0509184720030062.04.2026 від 20.05.2026р.,до дог.№5-26 від 28.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-42,89
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №30 вiд 23.03.2026р. накладна №199 вiд 26.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0210150; 2210; За мережевий фільтр подовжувач на 4 розетки 3м, патч-корд UTPлитий сірий RJ45 кат.5Е 3м; дог.№ 195 від 25.05.2026р., накл.№ 93 від 25.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2210;Вiдшкодування коштiв за придбання цементу;згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядження абопiд звiт №27 вiд 25.05.2026 року, договiр №197 вiд 04.04.2024 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0615041;2210;за котушку для тримера; договір №3805 від 13.05.2026р, накладна №ATSД003805 від 13.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00027732 вiд 21.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-38,69
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00029192 вiд 27.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-38,69
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00027731вiд 21.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-38,69
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00028172 вiд 22.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-38,69
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №67 вiд 12.05.2026р. накладна №1165589 вiд 19.05.2026р. ;в т.ч. ПДВ-38,19
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №43 вiд 10.04.2026р. накладна №1039 вiд 26.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;за серветки віскозні (ЗДО №5); договір №72 від 20.05.2026р. , накладна №ATSA000980 від 20.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →6491010;3132;За здiйснення технiчного нагляду по об`єкту"Кап.ремонт адмiн.будiвлi у м.Вiнниця по вул.Привокзальна,36, а саме: 1-го,2-го, частини пiдвального поверхiв та замiна вiкон на 3-му поверсi (коригування) додатковi роботи"; дог. №05-04/05/54 вiд 06.08.25р.,д/у№2 вiд 25.05.2026р., Акт №05-05/13 вiд 27.05.26р.; в т.ч. ПДВ-36,72.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг накладної РМ-0366553 від 18.05.2026р, дог 2/26х від 09.01.2026р, в т.ч. ПДВ-36,40;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг накладної РМ-0365119 від 13.05.2026р, дог 2/26х від 09.01.2026р, в т.ч. ПДВ-36,40;;;
Повна картка транзакції →