Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000127829 вiд 05.05.2026 р.;в тому числі ПДВ-130,15 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000130049 вiд 07.05.2026 р.;в тому числі ПДВ-130,15 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000124780 вiд 02.05.2026 р.;в тому числі ПДВ-130,15 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000126739 вiд 04.05.2026 р.;в тому числі ПДВ-130,15 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000123612 вiд 01.05.2026 р.;в тому числі ПДВ-130,15 грн.
Повна картка транзакції →0813104;2240;за охорону приміщення;акт №1943 від 08.05.2026р.;договір №430 від 19.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121;2230;за яйця; згідно договору № 10 від 14.01.2026 р. та накладна №2 від 06.05.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2273;за послуги із забезп.перетік. реакт. електроенер. за квітень 2026року;дог.№ КО-151001 від 09.02.2026р.акт № 2090309270121від06.05.2026р.;в т.ч ПДВ-126,54.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 вiйськовий збiр 5%з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз мат. забезпечення з ТВП за квітень xxxxр.перерах.повністю(101 вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз мат. забезпечення з ТВП за квітень xxxxр.перерах.повністю)
Повна картка транзакції →0813121;2230;крупа манна;Зг. накл.№93 від 28.04.2026р. Дог.№23від 16.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Под. з дох. фіз.ос. утр. із допомоги по тим. непрац. за квітень xxxxр. Перер. повністю(101 Под. з дох. фіз.ос. утр. із допомоги по тим. непрац. за квітень xxxxр. Перер. повністю)
Повна картка транзакції →0813121;2240;Оплата за послуги інтернет-провайдерів;дог.№ 65638 від 14.01.2026 акт № 65638/04.2026/01 від 04.05.2026;в т.ч. ПДВ - 116,67 грн.
Повна картка транзакції →*;101;43944538;;військовий збір, утриманий з відпускних за травень місяць 2026 року(101 0810160 2111 військовий збір, утриманий з відпускних за травень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;03198600;;0810160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за 05.2026р. Перераховано повністю(101 0810160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за 05.2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Військовий збір з допомоги з тимчасової непрацездатності за квітень xxxx року(101 Військовий збір з допомоги з тимчасової непрацездатності за квітень xxxx року)
Повна картка транзакції →0813121;2250; фінансування коштів на відрядження на травень 2026р.; наказ про відрядження№01-10/11 від 06.05.2026
Повна картка транзакції →0813121;2250; фінансування коштів на відрядження на травень 2026р.; наказ про відрядження№01-10/11 від 06.05.2026
Повна картка транзакції →0812152 2730 відшк. за медикаменти згідно реєстру №2 від 07.05.2026 року та згідно дог.№12 від 27.03.2026 р; в т.ч ПДВ-42,00 та згідно програми "Підтримка" зат. 17.06.2025 р.
Повна картка транзакції →0810160;2210;придбання матеріалів для ремонту водомережі;дог №45 від 04.05.2026р;нак №189 від 04.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113121;2240;оплата послуг мобiльного зв`язку;договiр №75003044356/БО_2026 вiд 19.01.2026р;рахунок-акт №210162732726 вiд 30.04.2026р;ПДВ-100,39
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№12830 від 07.05.2026р.,дог№278 від 26.12.2025р.;в т.ч ПДВ-104,00.
Повна картка транзакції →0813121;2230;за сир кисломолочний; згідно договору №18 від 14.01.2026 р. та накладна №4 від 06.05.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0363005 вiд 06.05.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0362326 вiд 04.05.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0361769 вiд 02.05.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →