385,00 грн
0110150;2240;за послуги з обслугов.протипож.сигналіз.;зг.акту над.послуг №ВБ000066004 від 26.05.26р. дог №30938-ПСТО від 19.01.2026р.;зг.ПКМУ 590;ПДВ-64,17;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2240;за послуги з обслугов.протипож.сигналіз.;зг.акту над.послуг №ВБ000066004 від 26.05.26р. дог №30938-ПСТО від 19.01.2026р.;зг.ПКМУ 590;ПДВ-64,17;
Повна картка транзакції →3504010;2240; оплата за послуги зв`язку згідно рах.-акта №0501013120000372.3.2026 від 31.03.2026 та дог. №484/371/5 від 15.01.2026;в т. ч. ПДВ 64,13 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2210; за марки поштовi;реєстр звiтiв про використання коштiв №8 вiд 28.05.26р;для зарахування на картрахункизгiдно списку.
Повна картка транзакції →0110150;2210; освіжувач повітря; дог №9 від 26.05.2026р та нак №91 від26.05.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110180;2273;Оплата за активну електричну енергію за квітень 2026р згідно договору №33 від 03.03.2026р. та акту №358від 28.05.2026р., в т.ч.ПДВ-62,48грн;;
Повна картка транзакції →0813033;2610;компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд громадян на мiжмiських внутрiшньообласних маршрутах загального користування; згідно реєстру №4 нарахування коштів за квітень 2026р.;
Повна картка транзакції →0110150;2800;Повернення надлишково сплачених лікарняних згідно заяви-розрахунку №03772619-2026-9, випадку непрацездатності №20854924, ТопчійВалерій Павлович РНОКПП - 2473408150;
Повна картка транзакції →7721010;2250;вiдряднi за травень 2026р;зг.авнс. звiту №32 вiд 14.05.2026 року;вiдм.№35 вiд 28.05.2026 року дог.№15196103.45968552 вiд 26.11.2025 року;
Повна картка транзакції →0813033;2610;компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд громадян на мiжмiських внутрiшньообласних маршрутах загального користування; згідно реєстру №4 нарахування коштів за квітень 2026р.;
Повна картка транзакції →0611070 ; 2272 ; за водовiдведення ; зг акта В0-00021355/2 вiд 25.05.26р. дог.№475 вiд 28,01,26р; ПДВ-52,85грн.
Повна картка транзакції →0110150;2800;Повернення надлишково сплачених лікарняних згідно заяви-розрахунку №03772619-2026-12, випадку непрацездатності №21190152, Топчій Валерій Павлович РНОКПП - 2473408150;
Повна картка транзакції →0110150,2250,Перерахування на вклади відрядних за травень 2026р.,зг.вiдомості №1 вiд 28.05.2026р.
Повна картка транзакції →7721010;2250;вiдшкодування за вiдрядження(добовi) згiдно звiту про викорис.коштiв/електр.грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №1 вiд04.05.2026:дог.№13С13000131 вiд 19.06.2020р..
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №122 від 21.05.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №121 від 21.05.2026 року
Повна картка транзакції →КПКВ7721010; КЕВК2250;реєстр №7 вiд 28.05.2026р.; готiвка на виплату вiдрядних витрат за травень 2026 року
Повна картка транзакції →0110150,2250,Перерахування на вклади відрядних за травень 2026р.,зг.вiдомості №1 вiд 28.05.2026р.
Повна картка транзакції →7721010;2250; Витрати на вiдрядження.; Звiт про використання коштiв / електронних коштiв, виданих на вiдрядження вiд 27.05.2026 р. №6; Договiр№20805002529 вiд 14.08.2020р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №124 від 25.05.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250;Відрядження за травень 2026.;згідно відомості №260527РВ000055868707 від 28.05.2026р.
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №123 від 25.05.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №120 від 18.05.2026 року
Повна картка транзакції →0611091;2250;Вiдшкодування витрат за вiдрядження за травень м-ць 2026р.; згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданих навiдрядження або пiд звiт №17 вiд 22.05.2026р.
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №125 від 25.05.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2210;за рукавички гумові універсальні, згідно накладної №Дк05/81 від 22.05.2026р., та договіру № 77 від 22.05.2026р..;без ПДВ.
Повна картка транзакції →