9 100,00 грн
1014060;2240;за послуги по перевезенню учасників фестивалю;зг.дог.№2606-1201 від 12.06.2026 р. та акту №1 від 15.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
1014060;2240;за послуги по перевезенню учасників фестивалю;зг.дог.№2606-1201 від 12.06.2026 р. та акту №1 від 15.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014082;2210;живі квіти для відзначення та нагородженняч згідно розпорядження №90/03-04 від 19.04.2026 року;;дог.№ 10 від 26.01.2026 накл №60 від 16.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060 2210 За канцтовари,папір ксероксний ,зг.дог.№34 від 08.06.2026 року,зг накл.№1384,1385,1413 від 10.06.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;38055428;;0611120 2120 ЄСВ 22% на вiдпускнi за 06-07.2026р.Перерах повн.(101 0611120 2120 ЄСВ 22% на вiдпускнi за 06-07.2026р.Перерах повн.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО з лiкарняних листiв за 06.xxxx Перераховано повнiстю(101 ПДФО з лiкарняних листiв за 06.xxxx Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1014030;2273;За електроенергiю;акт№249/05 вiд 09.06.2026р.,дог.№249 вiд 25.02.2026р.;вт.ч.ПДВ-1108.17
Повна картка транзакції →*;101;38055428;;0611120 2111 ПДФО з вiдпускних за 06-07.2026р.Перерах повн.(101 0611120 2111 ПДФО з вiдпускних за 06-07.2026р.Перерах повн.)
Повна картка транзакції →*;101;20097042;;0611070 2111 Вiйськовiй збiр iз зарплати при звiльненнi за червень 2026 року Перераховано повнiстю(101 0611070 2111 Вiйськовiй збiр iз зарплати при звiльненнi за червень 2026 року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1014030 2111 Відпускні за червень 2026 року Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →1014030;2240;Заправка картрiджiв;Зг. акту №4 вiд 16.06.2026, договiр №62 вiд 16.06.2026;БезПДВ.
Повна картка транзакції →0614030; 2240;послуги хостингу для сайту vinmedlib.org.ua; по акту вик.роб. №1 вiд 16.06.26р.,Договiр №34 вiд 16.06.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1010160;2210; Придбання інших засобів у сфері інформатизації Згiдно накладної №1 вiд 11.06.2026р.та договору №25 вiд 11.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060 2210 Матеріали для ремонту електромереж зг .дог.04/0626-06 від 10.06.2026 року зг.накл №406-0013 від 10.06.2026 року в т.ч ПДВ-499,98.
Повна картка транзакції →*;101;26175754;;614060 2111 військовий збір із заробітної плати за першу половину червня 2026 року .(101 614060 2111 військовий збір із заробітної плати за першу половину червня 2026 року .)
Повна картка транзакції →1010160;2240;Заправка картриджу;Згiдно акту №9 вiд 11.06.2026р. та договору №26 вiд 11.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02215118;;0614030 2120 Сплата єдиного соц. внеску 8,41% утрим. iз зарплати для прац.iнвалiд.за 1 пол.червня 2026 р .Перерахов.повнiстю(101 0614030 2120 Сплата єдиного соц. внеску 8,41% утрим. iз зарплати для прац.iнвалiд.за 1 пол.червня 2026 р .Перерахов.повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з лiкарняних листiв за 06.xxxx Перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр з лiкарняних листiв за 06.xxxx Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611120;2210;за матерiали для ремонту електромережi;дог №14 вiд 16.06.26р.,накл №006258 вiд 16.06.26р.;ПДВ-303,73.
Повна картка транзакції →1014060;2272;за послуги з водовідведення у травні 2026р.;зг.дог.№00031с від 10.03.2026 р.та акту №82 від 11.06.2026р.в т.ч ПДВ-295,92.
Повна картка транзакції →1014040 2240 повiрка побутового лiчильника газового згiдно договору №10 вiд 17.06.2026 р та акту №81238 вiд 17.06.2026 р., в т..ч. ПДВ-285,85грн.
Повна картка транзакції →*;101;38055428;;0611120 2111 Вiйськовий збiр 5% з вiдпускних за 06-07.2026р.Перерах повн.(101 0611120 2111 Вiйськовий збiр 5% з вiдпускних за 06-07.2026р.Перерах повн.)
Повна картка транзакції →1014060;2240;за телекомунікаційні послуги за квітень 2026р.;акт №4 від 16.06.2026р.Дог.№ 235323 від 20.02.2026р; в т. ч.ПДВ-233,33.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за телекомунікаційні послуги за червень 2026р.;акт №6 від 16.06.2026р.Дог.№ 235323 від 20.02.2026р; в т. ч.ПДВ-233,33.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за телекомунікаційні послуги за травень 2026р.;акт №5 від 16.06.2026р.Дог.№ 235323 від 20.02.2026р; в т. ч.ПДВ-233,33.
Повна картка транзакції →*;101;26175754;;614060 2120 сплата ЄСВ на відпускні та матеріальну допомогу за червень 2026 року .(101 614060 2120 сплата ЄСВ на відпускні та матеріальну допомогу за червень 2026 року .)
Повна картка транзакції →