Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
0614030;2271;За теплопостачання (приєд.навантаж-ня) плата за абон.обслуговування т/е; Згiдно Акту №80207-5 вiд 31.05.2026 р.; та договору №80207 вiд 22.01.2026 р.та додаткової угоди №2 вiд 16.06.2026р.; ПДВ- 164,07 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи фізичних осіб із лікарняних за травень xxxx року перераховано повністю.(101 Податок на доходи фізичних осіб із лікарняних за травень xxxx року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1014060;2210; за миючі та диз. засоби(засіб для миття скла, Чистка для унітазу); дог№ 8268 від 15.06.2026р, накл №АТSД008268 від 15.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0614040 ; 2274 ;за природнiй газ;акт №5 вiд 10.06.2026 ; дог.01-13323/26-БО-Т вiд 24.03.2026; в т.ч. ПДВ - 132,44
Повна картка транзакції →0614081;2275; За вивіз твердих побутових відходів згідно з договором № 08-01/26/1 від 04.03.2026р., актом № 1069 від 12.06.2026р., в т.ч ПДВ-124,39.
Повна картка транзакції →1014060; 2210;За матерiали для проведення поточного ремонту господарським способом; накладна №61 вiд 16.06.2026р.,договр № 60 вiд16.06. 2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →101 1010160 2111 - 626,40; військовий збір, відпускні за червень 2026 року; податки та збори перерах.повн;без ПДВ; КЕКВ 2111
Повна картка транзакції →0611120;2272;за наданi послуги по водопостачанню;дог №5170 вiд 15.01.26р.,акт над посл №В0-00025621/1 вiд 11.06.26р.;ПДВ-96,22
Повна картка транзакції →0614040 ; 2240 ; послуги iнтернет; акт №6 вiд 15.06.2026р ; дог. №20/2025 вiд 15.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030;2272;За водопостачання ;Згiдно Акту № В0-00026201/1 вiд 16.06.2026 р.та договору № 436 вiд 15.01.2026р.;ПДВ-90,56 грн.
Повна картка транзакції →0614040 ; 2274 ; за розподiл природного газу ; акт №YVI00008776 вiд 15.06.2026 ; дог. 42AB13-10483-23 вiд 01.04.2026р.; в т.ч. ПДВ - 81,67
Повна картка транзакції →0614040 ; 2240 ; обслуговування програмного забезпечення; акт №078вф6 вiд 15.06.2026р ; дог. №078вф вiд 19.01.2026р.; 6ез ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210; за поліет. продукцію для пакування відходів (пакети для сміття); дог№ 8268 від 15.06.2026р, накл №АТSД008268 від 15.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030;2272;За водовiдведення ;Згiдно Акту № В0-00026201/2 вiд 16.06.2026 р.та договору № 436 вiд 15.01.2026р.;ПДВ-70,46 грн.
Повна картка транзакції →0614030;2272;За водовiдведення ;Згiдно Акту № В0-00026201/3 вiд 16.06.2026 р.та договору № 436 вiд 15.01.2026р.;ПДВ-70,46 грн.
Повна картка транзакції →0611120;2272;за наданi послуги по водовiдведенню;дог №5170 вiд 15.01.26р.,акт над посл №В0-00025621/2 вiд 11.06.26р.;ПДВ-70,45
Повна картка транзакції →0614040 ; 2272 ; за водовiдв 20% стiчнi води ; акт№ В0-00025929/3 вiд 15.06.2026 ; дог. 554 вiд 15.01.2026; в т.ч. ПДВ - 66,06
Повна картка транзакції →0611120;2210;за матерiали для ремонту електромережi;дог №14 вiд 16.06.26р.,накл №006258 вiд 16.06.26р.;ПДВ-63,07.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5 % iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxx р..Перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр 5 % iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxx р.;Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1011080;2272;За послуги по водопостачанню за травень 2026 р..;акт наданих послуг №008366 вiд 12.06 2026р.,договiр №15 вiд 02.03..2026р.;в т.ч. ПДВ-50,83
Повна картка транзакції →0611142;2250;Вiдрядження;згiдно Наказу №10/Вд, звiт про викор. коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №75 вiд 12.06.26р., дог.б/н вiд 08.11.2013р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за травень xxxx року перераховано повністю.(Військовий збір із лікарняних за травень xxxx року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1014060; 2210;За матерiали для проведення поточного ремонту господарським способом; накладна №115 вiд 16.06.2026р.,договiр № 58 вiд 16.06 20246р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014030;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за травень 2026р.;акт наданих послуг №52885 вiд 12.06.2026р., договiр№1007467 від 02.03.2026р в т.ч.ПДВ-41,58грн
Повна картка транзакції →1014060;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за травень 2026р.;акт наданих послуг №52885 вiд 12.06.2026р., договiр№1007467 від 02.03.2026р в т.ч.ПДВ-41,58грн
Повна картка транзакції →