Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
1014030;2273;за розподіл електрич.енергію за січень 2026р.;акт №8097284199377від 26.01.2026р.Дог.№БА-130300 від 16.01.2026р;ПДВ-194,41.
Повна картка транзакції →1014030 2111 Профспілкові внески із зарплати за січень 2026 року м.Бершадь перераховано повністю.
Повна картка транзакції →1014030;2240; Оплата послуг з адміністрування програмного забезпечення ;зг.дог.№ВПФ 05464170 від 29.01.2026 та акту №ВПФ- 05464170 від 29.01.2026;в т.ч ПДВ-178,00.
Повна картка транзакції →1014060;2240;Сплата за обробку даних та видачу серт.ЕЦП та використ.КП "Програмний комплекс "Варта" зг.дог.№ВПФ05463213 від 29.01.2026 зг.акту №ВПФ-05463213 від 29.01.2026; в т.ч ПДВ-178,00.
Повна картка транзакції →0614030;2240;За надання послуг інтернет провайдерів(Вечір);зг. акту № 672 від 28.01.2026р.р. та зг. дог.№ 490783 від 23.01.2026р.;в т.ч ПДВ-174,50.
Повна картка транзакції →1110160;2240;за позачергову технiчну перевiрку правильностi роботи засобу облiку;акт приймання передачi виконаних робiт(надання послуг) №2300192267 вiд 26.01.2026р.,договiр виконання робiт/надання послуг №300479918 вiд 26.01.2026р.;ПДВ-174,45
Повна картка транзакції →1014081;2274;за розподіл природного газу за січень 2026р.; зг.акту№YVI00005512 від 29.01.26р.; зг.дог.№42CB13-12833-23 від 26.01.26р.; в т.чПДВ-171,25.
Повна картка транзакції →1011080,2111,Зар.плата за сiчень 2026р.для зарах.на карт.рах.;зг. дог.№50вiд 06.10.17р.та вiдом. за сiчень 2026р.под та збориперерах.повн.;
Повна картка транзакції →1014082;2730-1000,00;нецільова мат.винагор.за січень 2026р.;зг.ріш.виконавчого комітету Шарг.міськ.ради №18 від 20.01.2026р.;Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →1014040;2240;За телекомунiкацiйнi послуги;рах.-акт№0508003570000892.12.2025. вiд 26.01.2026р., дог.№0508003570000892 вiд 26.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-160,18
Повна картка транзакції →1014060;2273;За перетiкання реакт. енергiї;акт №2090085063351 вiд 26.01.2026р., дог.№ТУ-134700/59 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-154,57
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв утрим. з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за сiчень xxxx р. Перерах.повнiстю(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв утрим. з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за сiчень xxxx р. Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →1014081;2210; за лампу настільну, фільтр-подовжувач; дог№ 15 вiд 26.01.2026р, накл №ЕМ-30 вiд 26.01.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080;2240;За телекомукацiйнi послуги ;зг.рах-акта№0508003520001262.12.2025. вiд 26.01.2026 та дог.№0508003520001262 вiд 26.01.2026;в т.ч.ПДВ-142.50
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з лiкарняних листiв за 01.xxxx Перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр з лiкарняних листiв за 01.xxxx Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1014030,2111,Профвнески з з/плати за сiчень 2026р. 0.35%;Утримано i перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →1014081;2240;За телекомукацiйнi послуги ;зг.рах-акта№0508003520001262.12.2025. вiд 26.01.2026 та дог.№0508003520001262 вiд 26.01.2026;в т.ч.ПДВ-136.69
Повна картка транзакції →1011080;2111;35%внесків утримано із зарплати за січень 2026р. Перераховано повністю.м.Мог.-Под.
Повна картка транзакції →1014060;2111;Сплата боргу з зарплати за сiчень 2026р., боржник Плешка Наталiя Володимирiвна; за виконавчим провадженням №75933658;
Повна картка транзакції →1014081;2273;за розподіл ел.енергії за січень; зг.акту №8091551355788 від 20.01.2025р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-120,32.
Повна картка транзакції →1014060;2240;За телекомунiкацiйнi послуги;рах.-акт№0508003570000892.12.2025. вiд 26.01.2026р., дог.№0508003570000892 вiд 26.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-113,68
Повна картка транзакції →1014040 2273 оплата за активну електричну енергiю згiдно акту №1411109-2601-1 вiд 29.01.2026р. та договору №ГА-130700 вiд 16.01.2026 р., вт.ч. ПДВ 110,67 грн.
Повна картка транзакції →1014060;2250;Вiдряднi за сiчень 2026р.;звiт про використання коштiв №1 вiд 26.01.2026р.вiдомiсть вiд 26.01.2026р.дог.№50 вiд 06.10.2017р.;
Повна картка транзакції →1011080;2272;за водопостачання та водовідведення за січень 2026р.;акт №750308260101 від 19.01.2026р.Дог.№02 від 16.01.2026р. ПДВ- 99.75.
Повна картка транзакції →1014060;2250; вiдшкодування витрат на відрядження; звiт про використання коштiв /електрон.грошей,вид на відрядж. або під звіт№ 3 вiд 22.01.2026 р
Повна картка транзакції →