142,00 грн
ПлатникВКМТ Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44136703
→
ОдержувачФОП Фiрманюк ВолодимирЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1014060; 2210;За господарські товари; накладна №1851 вiд 12.06.2026р.,договiр № 55 вiд12.06 2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
1014060; 2210;За господарські товари; накладна №1851 вiд 12.06.2026р.,договiр № 55 вiд12.06 2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080;2210;За ел.лампочки;накладна №110 вiд 27.05.2026,договiр №43 вiд 27.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060; 2210;За флейци; накладна №29 вiд16.06 2026р.,договiр №57 вiд 16.06 2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060; 2210;За батерейки "пальчик"; накладна №2165 вiд12.06. 2026р.,договiр №51 вiд12.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080;2210;За віник;накладна №94 вiд 27.05.2026,договiр №49 вiд 27.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2210; придбання крейди для малювання для худ.відділення згідно дог №37 та накл № 37 від 08.06.2026р;;UA-2026-06-08-010529-a
Повна картка транзакції →1014040;2210; за батерейки; дог№ 128 вiд 11.06.2026р, накл №128 вiд 11.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080; 2111; З/ плата та відп. за 06/ 2026року. Податки та збори перераховано повнiстю(дог.№43 від 26.01.2007р.)
Повна картка транзакції →1011080; 2111; З/ плата та відп.за 06/ 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю ;дог.№43 від 26.01.2007р.
Повна картка транзакції →0614030; 2111;Зарплата за 1 пол.червня 2026 року по догов.№317813108 вiд 24.08.2023р,вiдомiсть.; Податки та збори в бюджет повн.перерах.
Повна картка транзакції →1011080; 2111; З/ плата та відп.за 06/ 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю; дог.№1 від 16.02.2024р.
Повна картка транзакції →0611070;2111;Заробiтна плата при звiльненi за червень 2026 р., дог.б/н вiд 08.11.13р.вiдповiдно до вiдомостi; Податки та збори перерахованоповнiстю
Повна картка транзакції →0614060;2111; Заробітна плата за першу половину червня 2026 року зг. дог. № 13А1700023 від 29.01.2021 року .;Податки та збори перераховані повністю .
Повна картка транзакції →0611120;2111;вiдпускнi за 06-07.2026р.;дог №9192803/1 вiд 21.02.23р.та вiдомостi.Податки та збори перерах повнiстю.
Повна картка транзакції →1014060;2210;За паливно-мастильнi матерiали - бензин автомобiльний А-95-Євро5-Е0;накл.№2723 вiд 09.06.2026р., дог.№90 вiд 27.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-3852,20
Повна картка транзакції →0614030;2210;За канцелярськi товари; Згiдно накладної № 623 вiд 17.06.2026 р.та договору № 16 вiд 17.06.2026р.; Без-ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2273;За електроенергiю за травень 2026 р.;акт приймання-передачi № РН-0002665 вiд 17.06.2026 р.договiр №1 вiд 15.01.2026р в т.ч.ПДВ-2416,74
Повна картка транзакції →1014060;2240;За розмiщення матерiалiв в радiопередачах;акт №12 вiд 09.06.2026р., дог.№4 вiд 21.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014082;2240;За пасажирськi перевезення;Згiдно акту №26 вiд 15.06.2026р.та договору №12/06/2026 вiд 12.06.2026рбез ПДВ.
Повна картка транзакції →44908932;КПКВК1010160;КЕКВ 2111 - 9646.48; відпускні за червень 2026 року; податки та збори перерах.повн;без ПДВ; КЕКВ 2111;;;
Повна картка транзакції →1014081;2610;;; плата за водопостачання згідно дог.№5 від 26.01.2026р. та акт №18 від 12.06.2026р.
Повна картка транзакції →0611120;2240;послуги з проведення ремонтно-обслуговуючих робiт внутрiшньої тепломережi(випробування внутрiшньої системи опалення);дог №182 вiд 05.06.26р.,акт №70 вiд 11.06.26р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0614040; 2271; оплата теплопостачання (приєднане навантаження); акт №6 вiд 15.06.2026 ; дог. 5896 вiд 16.01.2026; в т.ч.ПДВ - 1186.56
Повна картка транзакції →1011080; 2111 ; профнески 65% із з/п та відп. за 06/2026року
Повна картка транзакції →0614030;2271;За теплопостачання (приєд.навантаж-ня); Згiдно Акту №207-5 вiд 31.05.2026 р.; та договору № 207 вiд 22.01.2026 р.та додатковоїугоди №2 вiд 16.06.2026р.; ПДВ- 1056,76 грн.
Повна картка транзакції →