450,00 грн
0614040 ; 2240 ; обслуговування програмного забезпечення; акт №078вф1 вiд 30.01.2026р ; дог. №078вф вiд 16.01.2026р.; 6ез ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
0614040 ; 2240 ; обслуговування програмного забезпечення; акт №078вф1 вiд 30.01.2026р ; дог. №078вф вiд 16.01.2026р.; 6ез ПДВ
Повна картка транзакції →0614040 ; 2272 ; за водопостачання ; акт№ ВО-00004348/1 вiд 30.01.2026 ; дог. 554 вiд 15.01.2026; в т.ч. ПДВ - 70.26
Повна картка транзакції →0614040 ; 2274 ; за розподiл природного газу ; акт №YVI00008306 вiд 30.01.2026 ; дог. 42AB13-10483-23 вiд 15.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 67.60
Повна картка транзакції →1014040;2273; За електроенергію згідно договора № 401000172 від 06.01.2026р. по акту № 1020805-2601-1 від 06.02.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за січень xxxxр. Перераховано повністю(101 xxxx Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за січень xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611120;2250;вiдшкодування за вiдряднi;звiт про використ коштiв /електрон грошей №1 вiд 26.01.26р.;дог №9192803/1 вiд 21.02.23р.
Повна картка транзакції →0614040 ; 2272 ; за водовiдведення ; акт№ В0-00004348/2 вiд 30.01.2026 ; дог. 554 вiд 15.01.2026; в т.ч. ПДВ - 45.23
Повна картка транзакції →0614040 ; 2272 ; за водовiдв 20% стiчнi води ; акт№ В0-00004348/3 вiд 30.01.2026 ; дог. 554 вiд 15.01.2026; в т.ч. ПДВ - 44.50
Повна картка транзакції →110160;2240; перерах.кош за послуги з обслуговування орг.технiки (заправка картриджу) згідно дг. №0210 вiд 05.02.2026р та акта №0210 вiд 05.02.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0614040 ; 2275 ;за вивiз та захоронення ТПВ ; акт № ОУ-0000022 вiд 30.01.2026, дог. 61/01-26 вiд 13.01.2026 ; в т.ч. ПДВ- 38.45
Повна картка транзакції →1014060;2275; за послуги по вивезенню ТПВ у січні 2026р.зг.дог.№2 від 02.02.2026 р.та акту №7 від 04.02.2026р.в т.ч ПДВ-33,67.
Повна картка транзакції →0614040 ; 2275 ;вiдшкодування витрат на вивiз смiття ; акт № 379 вiд 30.01.2026, дог. 15А-46-К вiд 10.08.2023, д.у.№1 вiд 16.01.2026р. ;вт.ч. ПДВ- 28.45
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx; Викон збiр на утрим боргу з з-ти за сiчень xxxxр.Бабельчук С.В. Пост№ б/н вiд 29.02.xxxxр.ВП№xxxx.
Повна картка транзакції →1014040;2273; За розподіл електроенергії згідно договора № ГА-130301 від 14.01.2026р. по акту № 8096534244827 від 31.01.2026р.
Повна картка транзакції →0611070;2210;Вiдшкодування за поштовi марки з конвертами;згiдно звiту про викор. коштiв /електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №18 вiд 02.02.2026р.,дог. б/н вiд 08.11.2013 року
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Військовий збір із лікарняних за січень xxxxр. Перераховано повністю(101 xxxx Військовий збір із лікарняних за січень xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0614040;2272;вiдшкодування витрат за водопостачання та водовiдведення;акт№ 379 вiд 30.01.2026 ;дог.15А-46-К вiд 10.08.23р.,д.у.№1вiд16.01.26р ;в т.ч.ПДВ - 6.78
Повна картка транзакції →0614030;2240;вiдшкод.за поштовi витрати;згiдно звiта про використ.кошт/електрон.грошей,виданих на вiдрядж.або пiд звiт №4 вiд 29.01.26 року.
Повна картка транзакції →*;101;21727090;;Сплата за користування надрами за IV квартал 25р(101 2301410 2800 Сплата за користування надрами за IV квартал 25р ЗУ №909-VII вiд 24.12.15. П/д б/н вiд 05.02.26р Перерахувати до 28.02.26р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611070;2240;Послуги з ремонту комп`ютерної та офiсної технiки;Акт №ОУ-0002188 вiд 21.01.2026р.,дог.№15 вiд 20.01.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0614040 ; 2274 ;за природнiй газ;акт №1 вiд 12.01.2026 ; дог.01-11323/25-БО-Т вiд 31.10.2025; в т.ч. ПДВ - 0,09
Повна картка транзакції →1014060;2271;за теплову енергію за січень 2026;зг.акту приймання-передачі №30 від 02.02.2026р.;дог.№13/26 від 20.01.2026року; в т.ч ПДВ-33570,19.
Повна картка транзакції →1011080;2271;за теплову енергію за січень 2026;зг.акту приймання-передачі №31 від 02.02.2026р.;дог.№13/26 від 20.01.2026року; в т.ч ПДВ-33333,33.
Повна картка транзакції →*;101;02215118;;0614030 2120 Сплата єдиного соц. внеску 22% нараховано iз зарплати за сiчень 2026 р .Перерахов.повнiстю(101 0614030 2120 Сплата єдиного соц. внеску 22% нараховано iз зарплати за сiчень 2026 р .Перерахов.повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02224755;;0614010 2610 Єдиний внесок 22% нарахований на з-ту за сiчень 2026р. перерах повнiстю.(101 0614010 2610 Єдиний внесок 22% нарахований на з-ту за сiчень 2026р. перерах повнiстю.)
Повна картка транзакції →