1 806,75 грн
Лiкарнянi найманих працiвникiв за квiтень xxxxр. дог№xxxx вiд 02.04.xxxxр. Податки i збори перерах.повн.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
Лiкарнянi найманих працiвникiв за квiтень xxxxр. дог№xxxx вiд 02.04.xxxxр. Податки i збори перерах.повн.
Повна картка транзакції →2307010;2250;витрати на відрядження;зг.реєстру звiтів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №40 від 26.05.2026р,Дог.08С14018298 від 14.10.22р.та списків, перерах.на плат. картки;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;41052597;;101 3710160 2111 податок на доходи фізичних осіб у червні 2026 року утриманий із відпускних, перераховано повністю(101 3710160 2111 податок на доходи фізичних осіб у червні 2026 року утриманий із відпускних, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;38031302;;38031302 3504010 2111 Військовий збір із відпускних та грошової допомоги до відпустки за червень 2026 року перераховано повністю(101 38031302 3504010 2111 Військовий збір із відпускних та грошової допомоги до відпустки за червень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За картоплю,квасолю; зг.дог.№2зк від 16.01.26р. нак.№РН-00046074 від 02.06.26р.в т.ч ПДВ-294,00.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За мясо свиннини,філе куряче; зг.дог.№ 10м від 03.03.2026 р. зг. накл.№12283 від 28.05.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04050975;11010100;101 КПКВ 7721010 КЕКВ 2111 Податок з доходiв фiз. осiб утр.iз вiдпускних за червень 2026р перераховано до бюдж. повн..(101 КПКВ 7721010 КЕКВ 2111 Податок з доходiв фiз. осiб утр.iз вiдпускних за червень 2026р перераховано до бюдж. повн..)
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. комп. вироб. та дет. для ремонт. невироб обладнан. ;дог.№ 21/05-1/159 від 01.06.2026 накл. № СЛ-0000184 від 01.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;20097071;;0611025 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз вiдпустки найманих працiвникiв у червнi 2026 року Перераховано повнiстю.(101 0611025 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз вiдпустки найманих працiвникiв у червнi 2026 року Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0118220; 2240;Повернення підзв.сум (за поштові послуги з відправки рекомендаційних листів) ;ав.звіти№ 118,119 від 01.06.2026р поповн.карт.рах.№1886524000 Степанюк Людмила Вікторівна.
Повна картка транзакції →0118220; 2240;Повернення підзв.сум (за поштові послуги з відправки рекомендаційних листів) ;ав.звіти№119а, 120 від 01.06.2026р поповн.карт.рах.№1886524000 Степанюк Людмила Вікторівна.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №69 вiд 18.05.2026р. накладна №7799 вiд 29.05.2026р. ;в т.ч. ПДВ-285,00
Повна картка транзакції →;3504010;2111; розрахункові за червень 2026 р. всі внески утримано та перераховано повністю; договір 18.02.2025 №12136103.37336738 та список;
Повна картка транзакції →*;101;20097071;;0611025 2120 Єдиний соцiал.внесок 8,41% нарахований на ост.розр.заробiтн. плат.,вiдпус.,лiкарн.працiв.iнвал.за травень 2026 року Пер.пов.(101 0611025 2120 Єдиний соцiальний внесок 8,41% нарахований на ост.розр.заробiтн. плат.,вiдпус.,лiкарн.працiв.iнвал.за травень 2026 року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування за спожиту електроенергію за квітень 2026р.;згідно договору №130 від 23.03.2026р.та акта №143-26 від 03.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;37503268;;3504010 2111 Військовий збір із грошової допомоги за червень 2026р. Перераховано повністю(101 3504010 2111 Військовий збір із грошової допомоги за червень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0113160;2730;Компенсаційні виплати фіз.особам, які надають соц.послуги;згідно відомості №5 від 02.06.2026р,дог№12618000002 від19.06.2012р.,vf011324227302502240432621809.
Повна картка транзакції →*;101;02311632;;Вiйськовий збiр 5% з вiдпускних за червень 2026 р.утрим. i пеперах.повнiстю.(101 7721010,2111,Вiйськовий збiр 5% з вiдпускних за червень 2026 р.утрим. i пеперах.повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;04051158;;Вiйськовий збiр iз вiдпускних за червень 2026 року Перераховано повнiстю(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр iз вiдпускних за червень 2026 року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За олію соняшн.; зг. дог.№235о від 22.01.26р. нак.№РН-00046079 від 02.06.26р.в т.ч ПДВ-255,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сік; зг. дог.№7с від 16.01.26р. нак.№РН-00046103 від 02.06.26р.в т.ч ПДВ-255,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №67 вiд 12.05.2026р. накладна №1186820 вiд 29.05.2026р. ;в т.ч. ПДВ-252,30
Повна картка транзакції →3710160;2240;опл. за над. інформ. посл. в сф. інф-ції;зг.ак.зд.-прийн. роб.(н/п)№0000045 від01.06.26р., дог.№7від01.06.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240-1500,00;оренда автотранспорта; акт №404 від 31.05.2026р. д/у №13 від13.01.2026р.до Договору оренди автомобіля №1 від 02.02.2016р..;в т.ч ПДВ-250,00.
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг сторонніх фахівців;дог.№ 1188/26/14 від 19.01.2026 акт № 001484 від 01.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →