10 498,00 грн
0110150;2240-10498,00; за послуги на утримання прибудинкової території ( вивезення ТПВ); згідно дог№41 від 26.01.2026р та акту№518 від 31.05.2026р;в т.ч ПДВ-1749,67.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2240-10498,00; за послуги на утримання прибудинкової території ( вивезення ТПВ); згідно дог№41 від 26.01.2026р та акту№518 від 31.05.2026р;в т.ч ПДВ-1749,67.
Повна картка транзакції →Оплата лікарняних за травень xxxxр.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №38 вiд 27.03.2026р. накладна №1971 вiд 29.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Лікарняні за травень xxxxр. Податки та збори перераховано повністю .Договір №1 від 12.01.xxxx р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →3710160 2111 відпускні за червень 2026 року податки і збори утримані і перераховані повністю договір №17104000088 від 05.01.2017 року
Повна картка транзакції →7721010;2273; вiдшкодування витрат за активну електроенергiю у 2026р.;зг.акту №23-Е вiд 16.04.2026р. д/у№1 вiд 16.04.2026р.до дог.№01 вiд 16.04.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. комп. вироб. та дет. для ремонт. невироб обладнан. ;дог.№ 21/05-1/161 від 01.06.2026 накл. № СЛ-0000184 від 01.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;23109018;;0611120 2111 Вiйськовий збiр утриманий у розмiрi 5% iз остаточно перерахованої заробiтної плати за травень 2026р Перераховано повнiс(101 0611120 2111 Вiйськовий збiр утриманий у розмiрi 5% iз остаточно перерахованої заробiтної плати за травень 2026р Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0210150;2111;Заробітна плата за час відпустки за червень 2026 р. дог.№2017/СДО-ЗКП/244-003 від 15.12.2017 р.податки та збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →0813102 2111 Профнески із з/плати за 05 . 2026р. 30% 41034200 ЗУДВ2026
Повна картка транзакції →0110150;2272-8579,52;Відшкодування витрат балансоутримувача на оплату комунальних послуг (водопостачання та водовідведення);зг. договору №78від 15.05.2026р. та акту № ПР-0000310 від 25.05.2026р;в т.ч ПДВ-1429,92.
Повна картка транзакції →3504010;2274;За розподiл природнього газу;акт над. посл. №YVI00008686 вiд 31.05.2026, дог.№42-АВ13-10637-23/9-26 вiд 21.01.2026;ПДВ-1429,11
Повна картка транзакції →0110150;2210;матеріали,буд.мат, інвентар для провед.ремонтних робіт господ.способом;накл№ФТ-0632від01.06.26р, дог№51від01.06.26р, пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;
Повна картка транзакції →*;101;04330007;;КПКВ0110150 КЕКВ 2120 Єдин.соц.внесок 22,0%,нарах.на відпускні за червень 2026р.(101 КПКВ0110150 КЕКВ 2120-8473,62 Єдин.соц.внесок 22,0%,нарах.на відпускні за червень 2026р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;37503268;;3504010 2120 Єдиний внесок нарах. на відпускні та грошову допомогу за червень 2026р. 22%. Перераховано повністю(101 3504010 2120 Єдиний внесок нарах. на відпускні та грошову допомогу за червень 2026р. 22%. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813102;2111;перерахування профнесків з заробітної плати працівників за травень 2026р (70%) перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;20097071;;0611035 2120 Єдиний соцiальний внесок 22% нарахований на ост.розр.заробiт. плат.,вiдпус.,лiкарнян.пед.прац.за травень 2026 року Пер.пов.(101 0611035 2120 Єдиний соцiальний внесок 22% нарахований на ост.розр.заробiт. плат.,вiдпус.,лiкарнян.пед.прац.за травень 2026 року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0114082;2210;предм.признач.для відзначен.та нагорд(квіткова прод) згПрогр підтр.культ.серед ВорСР;накл№3від28.05.26р, дог№5 від 19.01.26р.;безПДВ;;
Повна картка транзакції →*;101;41599470;;Податок з доходів найман прац з відпускних за червень 2026р 18%(101 3710160 2111 Податок з доходів найм прац з відпускних за червень 2026р.18%; Утрим. і перех.повн.)
Повна картка транзакції →0611160; 2240; оплата послуг з монтажу, установки та налашт. системи відеоспостереження; зг.дог.№22 від 02.06.2026р.; зг.акту №18 від 02.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2111; профспілкові внески за травень2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;20097071;;0611025 2120 Єдиний соцiальний внесок 22% нарахований на вiдпустк.у червнi 2026 року Перераховано повнiстю(101 0611025 2120 Єдиний соцiальний внесок 22% нарахований на вiдпустк. у червнi 2026 року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →7721010;2240;Опл.за лiцензiю на рiк програмного забезпечення "IS-PRO", надання iнформацiйно - консультацiйних послуг, супроводження програмного забезпечення; зг. дог.№48/2026 вiд 05.05.2026 р,акт вик.посл.№1 вiд 03.06.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №38 вiд 27.03.2026р. накладна №1970 вiд 29.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;20097071;;0611035 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз вiдпустк. найманих пед. працiвникiв у червнi 2026 року Перераховано повнiстю.(101 0611035 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз вiдпустк. найманих пед. працiвникiв у червнi 2026 року Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →