300,00 грн
0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 189 вiд 03.06.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 189 вiд 03.06.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №126 від 02.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250;Кошти на відрядження Герасику Сергію Михайловичу зг.аванс. звіту № 35 від 02.06.2026 ;згідно договору з Приватбанком №08С14012495 від 23.05.2012
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №134 від 02.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №33 від 02.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250;Кошти на відрядження Соловей Ірині Миколаївні зг.аванс. звіту № 36 від 02.06.2026 ;згідно договору з РАЙФФАЙЗЕНБАНКОМ №2909084828-322904 від 24.01.2017
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 01.06.2026р. №70;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 01.06.2026р. №67;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №30 вiд 23.03.2026р. накладна №214 вiд 02.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;33448937;;ЄСВ 22% нарахований на розрах. при звiльненнi за червень 2026 перерах.повнiстю(101 2507110 2120 ЄСВ 22% нарахований на розрах. при звiльненнi за червень 2026 перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0002416 вiд 01.06.2026 року ;в т.ч. ПДВ-47,88
Повна картка транзакції →0110150;2210;За воду питну;зг. дог.№ЕЛЕОН-26 від 14.01.2026р. по накл.№РН-27051 від 27.05.2026р.;в т. ПДВ-46,67.
Повна картка транзакції →0813101;2111;проф.внески нараховані на відпускні за травень 2026р;згідно заяв працівників;70%;;;
Повна картка транзакції →0611025;2230;Овочi обробленi;згiдно накладної №941 вiд 25.05.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №32 вiд 23.03.2026р. накладна №213 вiд 02.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102; 03188174; 2111; утримано із розрахункових профвнески за червень 2026 року.
Повна картка транзакції →0417010;2111;Членські внески із розрахунку при звільнені 06.2026р.Утримані згідно заяв працівників.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →0417010;2111;Профспілкові внески із розрахунку при звільнені 06.2026р.Утримані згідно заяв працівників.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Військовий збір з лікарняних за червень xxxx року. Перераховано повністю(xxxx Військовий збір з лікарняних за червень xxxx року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0369605 вiд 28.05.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.01.2026 року;ПДВ-44,40
Повна картка транзакції →*;101;44108524;11011000;військовий збір(101 3710160 2111- 262,35грн. військовий збір із лікарняних за травень 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;45923883;11011000;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 Вiйськовий збiр iз вiдпускних за червень та за перерахунок заробiтної плати за квiтень 2026 року; Перераховано повнiстю код 11011000)
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за червень 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№150 від 03.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №955 вiд 13.05.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Податок з доходів фізичних осіб утриманий з лікарняних за травень xxxxр. Перераховано повністю(101 xxxx Податок з доходів фізичних осіб утриманий з лікарняних за травень xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →