1 600,00 грн
3710160 2210 вода бутильована "Файна криниця", згідно накадної № 20 та договору № 2026/7 від 04.06.2026р.; UA-2026-06-05-002218-а
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
3710160 2210 вода бутильована "Файна криниця", згідно накадної № 20 та договору № 2026/7 від 04.06.2026р.; UA-2026-06-05-002218-а
Повна картка транзакції →*;101;43954595;;КТКВКМБ 3710160 КЕКВ 2120 Єдиний внесок з відпускних за червень 2026 року.Перераховано повністю(101 КТКВКМБ 3710160 КЕКВ 2120 Єдиний внесок із відпускних за червень 2026 року.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за травень xxxx року та перераховано повнiстю(101 податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за травень xxxx року та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;37957640;;2111 Військовий збір 5% утриманий з відпускних за червень 2026 року(101 3504010 2111 Військовий збір 5% утриманий з відпускних за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →0813102;2230;за сир кисломолочний; договір № 11 від 19.02.2026р, видаткова накл № BG-0004074/ТГ від04.06.2026р; ПДВ-261,75
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за травень 2026р.;зг.дог.№22 від 09.01.26р.,зг.акт. №22/05.2026/02 від01.06.2026р.;в т.ч ПДВ-260,00.
Повна картка транзакції →3710160; 2240; За послуги зв`язку; зг. рахунку-акту №0502003220001652 від 04.06.2026 р. дог. №0502003220001652 від 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ- 257,33 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги надання доступу до мережі інтернет за травень 2026р.; дог №5 від 03.02.2026р., акт №5 від 03.06.2026р.; в т.ч ПДВ-256,67
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування за електроенергію за червень 2026р.;зг.дог.№88 від 24.02.26р.,зг.рах.№207 від 01.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2272;оплата комунальних послуг (абон обсл, водопост, водов ) за травень 2026р..;дог№0139 від 23.01.26р. акт№012537 від 01.06.2026р.;в т.ч ПДВ-254,87.
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №1076 вiд 27.05.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за травень 2026р.;зг.дог.№18 від 09.01.26р.,зг.акт. №18/05.2026/02 від01.06.2026р.;в т.ч ПДВ-250,00.
Повна картка транзакції →3710180;2240;За інформаційні послуги; Договір №7 від 14.01.2026р.;акт №56 від 05.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за травень 2026р.;зг.дог.№14 від 09.01.26р.,зг.акт. №14/05.2026/02 від01.06.2026р.;в т.ч ПДВ-250,00.
Повна картка транзакції →0110150;2250;витрати на відрядження за реєстром авансових звітів від 04.06.2026 №11;;
Повна картка транзакції →0611070;2210;канцтовари.миючi засоби;дог.№01/06 вiд 01.06.2026р.,нак.№315 вiд 01.06.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0110150;2272;Оплата водопостачання та абонентське обслуговування;зг акту №25248 від 04.06.2026р. дог№200017 від 27.01.2026р.;в т.ч ПДВ-246,39;
Повна картка транзакції →*;101;04329856;11011000;Військовий збір із відпускних за червень 2026 року(101 КПКВ 0110150 КЕКВ 2111 Зарах.військ.збору з фіз.осіб утрим.із відпускних за червень 2026р.Перерахований повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №30 вiд 23.03.2026р. накладна №207 вiд 02.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;за доступ до мережі інтернет за 06.26р.;зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;зг.дог.№В184 від 16.01.26;акт №1734 від 02.06.26;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата послуг інтернет -провайдерів за користування інтернетом;згідно акту №17676994110007 від 05.06.2026р.,дог.№ 442 від 14.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за травень xxxx року податки та збори перерах повнiстю.;дог №14F96 вiд 01.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. комп. вироб. та дет. для ремонт. невироб обладнан. ;дог.№ 164 від 01.06.2026 накл. № 7 від 01.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2274; розп. прир. газу; зг. акта №7608 вiд 01.06.2026; та дог. №VN-01FB-00027-0724/3 вiд 06.01.2026; в т. ч. ПДВ-227,68
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №67 вiд 12.05.2026р. накладна №1207054 вiд 02.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-227,00
Повна картка транзакції →