Управління

3710160;2210;Придбання канцтоварів;дог№10 від 05.06.2026 нак.№Мм06/18 від 05.06.2026;без ПДВ.

0611070 ; 2240 ; за обслугов. програм. забезпечення ; зг акт, вик роб №156зкф5 вiд 01.06,26р, дог№156зкф вiд 22.01,26р ; БЕЗ ПДВ.

xxxx;xxxx;утримання боргу iз з/п травня xxxxроку. згiдно постанови ВП № xxxx вiд 15.05.xxxx року, виконавчий лист №127/xxxx/22 вiд25.01.xxxx. Боржник Урван Олена Георгiївна, код xxxx

0110150;2210;інформаційна продукція (таблички);зг.п.п2п19 ПКМУ590;зг. дог.№66 від 01.06.2026,накл.№НТ-0000035 від 02.06.2026; Без ПДВ;

3504010;КЕКВ 2274;за розп.прир.газ.зг.дог 4-2026 вiд 30.01.26 та акт вик. роб № YVI00006085 вiд 31.05.2026 в т ч ПДВ 332,21 пер. част.

*;101;xxxx;;Військовий збір із виплати з тимчасової непрацездатності за червень xxxx року Перераховано повністю(101 Військовий збір із виплати з тимчасової непрацездатності за червень xxxx року Перераховано повністю)

0210150;2210; за воду подiльську ;накл. № 31566 вiд 29.05.2026 р , дог.№ 19 вiд 20.01.2026 р ; без ПДВ.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №31 вiд 23.03.2026 р. накладна №1206882 вiд 02.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-325,00

0110150;2240;за доступ до мережі інтернет за 06.26р.;зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;зг.дог.№230908 від19.01.2026,акт №2341 від 02.06.2026;в т.ч.ПДВ-316,67;

0611091;2240;За обслуг. органiз. технiки; дог. №ТП-11 вiд 09.03.26, акт вик. роб. №102 вiд 03.06.26; Без ПДВ

0110150;2240;за телекомунікаційні послуги, за договором від 21.01.2026 №0501025320000702, акт від 31.05.2026 №702.5.2026;;в т.ч ПДВ-300,00.

0110150,2240,Телекому нiкац.послуги за травень 2026,згідно дог.№ 0506124020000652 вiд 26.01.2026р..рах.-акту № 0506124020000652.5.2026 вiд 31.05.2026р.,в т.ч ПДВ-298,08.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №43 вiд 10.04.2026р. накладна №1078 вiд 02.06.2026р.;без ПДВ

0110150;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом;Згідно акта № 06/19/26 від 03.06.2026р дог. № 19/26 від 21.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-290,00.

0110150;2240;послуги провайдеів, електронні комунікаційні послуги;дог.№ 41 від 25.02.2026 акт № 0292.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 287,66 грн.

*;101;37840876;;3504010 2111 Військовий збір утриманий із відпускних працівників за червень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.(101 3504010 2111 Військовий збір утриманий із відпускних працівників за червень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.)

0611010;2230; за продукти харчування; договір №69 вiд 18.05.2026р. накладна №8202 вiд 02.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-285,00

3710160; 2111; Лікарняні за травень 2026 року; Податки та збори перераховано повністю; зг.дог№21203002118 від05.02.2021 та списку.

0611070;2210; Придбання матерiалiв iнвентарю та iнструментiв для проведення рем.робiт господ. способом зг. спец.; зг.накл.№172 вiд 04.06.2026 р.дог.№ 36 вiд 04.06.2026р.;без ПДВ.

0110150;2240;оплата послуг з обслуговування програмного забезпечення (відновлення WINDOWS) за травень 2026р.; дог №ДГ-01/26 від 19.01.2026р., акт №ОУ-29 від 03.06.2026р.;без ПДВ

0110150 2240 За послуги інтернет-зв`язку зг. дог.№15473 від 26.01.2026 року та акту №б/н від 05.06.2026 р. без ПДВ.

*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фіз.осіб утр.із лікарняних за травень xxxxр.(101 Податок з доходів фіз.осіб утр.із лікарняних за травень xxxxр.Пер.до бюдж.повн.xxxx)

0611091;2111;Погаш. кред. заборг. стягнення боргу iз заробiтної плати за травень м-ць 2026 з Ковальського Вадима Володимировича; постанова №78331271 вiд 01.07.2025

3410160;2240;Оплата послуг зв`язку травень 2026; Згідно дог.№ 11262326/БО2026 від 19.01.2026р. р., та рахунок-акт № 210164826913 від 31.05.2026р..; в т.ч ПДВ-259,45.

0611070;2240;обслуговування i супровiд програм.забезпечення;дог.№ДКС2026/01 вiд 19.01.2026р.,акт№6 вiд 01.06,2026р.;Без ПДВ.