Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;04329856;11010100;Податок з доходів фізичних осіб за червень 2026 року(101 КПКВ 0110150 КЕКВ 2111 Под.з дох.фіз.осіб утрим.із відпускних за червень 2026р.Перерахований повністю)
Повна картка транзакції →0116030;2240;посл.благоустрою поточний ремонт майданчиків для сміття в с.Громадське Вінн. р-ну;акт пр.вик.посл№1 від 05.06.26р;дог№23 від 04.06.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуги з обслуг.комп’ют. та організ.техніки; дог.№13 від 18.02.26р;акт №153 від 03.06.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 06.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 06.2026 року
Повна картка транзакції →0813102;2240;послуги сторонніх фахвців згідно акта 37 від 25.05.2026 Договір 37-ТО від 22.05.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 06.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 06.2026 року
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 06.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 06.2026 року
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 06.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2240-4950,00;послуги з ремонту комп’ютерної техніки;акт н/п №11 від 03.06.2026р. Дог.№25 від 14.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240-4900,00;Заправка картріджів;акт №10 від 03.06.2026р. Дог.№24 від 14.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за молоко, зг.вид.накл№РН-0033443 від 01.06.26р., дог.№17 від 16.02.26р.; в т.ч ПДВ-806,40.
Повна картка транзакції →0813102;2230;за крупи згідно накладної РН-0043459 від 21.05.2026 Договір 15 від 19.03.2026;в т.ч ПДВ-799,42;
Повна картка транзакції →*;101;04326856;;04326856 Чернівецька селищна рада ПДФО із відпускних і оздоровчих за червень 2026р.перераховано повністю.(101 0110150 2111 ПДФО із відпускних і оздоровчих за червень 2026р.перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0113242;2240;Послуги пошти з переказу коштів; дог.№030226-55/16 від 05.02.2026 акт №9 від 02.06.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата за посл.інтер.-провайд. за корист.інтернет;згідно акта №245920/05.2026/01 від 31.05.2026р.договір №245920 від 27.01.2026;в т.ч ПДВ-683,33.
Повна картка транзакції →0813102;2230;за кефір, йогурт,сметана;договір № 9 від 10.02.2026р,видаткова накл. № BG-0004073/ТГ від 04.06.2026р; ПДВ-787,65
Повна картка транзакції →0110150 2240 За телекомунікаційні послуги згідно Договору №0501003420000292 від 11.02.2026 р. та Акту № 0501003420000292.5.2026 від 31.05.2026 р.в т.ч ПДВ-786,56.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №43 вiд 10.04.2026р. накладна №1076 вiд 02.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →лікарняні за травень xxxxр.;згідно списку;под.утрим.та пер.повн.
Повна картка транзакції →3504010 2111 допомога по тимчасовій непрацездатності за травень 2026 року
Повна картка транзакції →*;101;04326106;;0110150 2120 сплата єдин.соц.внеску нарах. на допомогу по тимчасовій непрацездатност за травень 2026р., 22%. Перераховано повністю.(101 0110150 2120 сплата єдин.соц.внеску нарах. на допомогу по тимчасовій непрацездатност за травень 2026р., 22%. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за молокопродукти, зг.вид.накл№РН-0033441 від 01.06.26р., дог.№33 від 23.02.26р.; в т.ч ПДВ-777,11.
Повна картка транзакції →7721010,2240 за телекомун. послуги;рах- акт №0500009200005492.5.2026 вiд 31.05 2026р., дог. №549 вiд 21.01.2026р.в т.ч.ПДВ 770,95 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2240;За послуги веб-хостингу (поновлення домену);згiдно акту №246293 вiд 02.06.2026р,до договору №101434-6 вiд 02.06.2026р.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за телекомпосл за травень 2026р;зг акту-рах 0500009200166012 вiд 31.05.26р;зг дог 93 вiд 01.02.13р, дод.уг. 25 вiд 13.01.2026;ПДВ-759,16.
Повна картка транзакції →