Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0118240;2240;Оплата послуг з перевезення військовозобов’язаних до збірних пунктів (заходи з територіальної оборони); дог.№19 від 25.02.2026р.;акт №15 від 01.06.2026р.,без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43723542;;7721010 2120 Нараховано єдиний соц. внесок 22% на вiдпустку та грошову допомогу до вiдпустки за червень 2026 року Перерах повнiстю(101 7721010 2120 Нараховано єдиний соц. внесок 22% на вiдпустку та грошову допомогу до вiдпустки за червень 2026 року Перерах повнiстю)
Повна картка транзакції →0114082;2210;сувенірна продукція з символікою (блокноти,ручки);накл№1від03.06.26р,дог№68/06від03.06.26р,ріш.в.к№162від20.05.26р;захід з наг.відзнач.635-ї річниці Дня Літина;безПДВ.
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 06.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 06.2026 року
Повна картка транзакції →7721010;2240;Оплата послуг з адмiнiстрування (обслуговування) програмного забезпечення( надання послуг з постач. та поновл. програмної продукцiї Zoom на 1 рiк);згiдно акту№ВН-3121М вiд 05.06.2026 та договiр№31-06-26 вiд 05.06.2026;в т.ч.ПДВ - 1741,66 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2272;за воду питну за травень 2026р; договiр № 5В/28 вiд 09.04.2026р,акту наданих послуг №374 вiд 29.05.2026р;ПДВ-1716,63
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги з поточного ремонту комп"ютерної техніки зг.п.п.2п.19ПКМУ590;акт в/р №6 від 01.06.2026р.,дог 45 від 29.05.2026р.;ВтчПДВ 1711,67грн ;;
Повна картка транзакції →0813102;2220;за медичні засоби згідно накладної 6242 від 28.05.2026 Договір 33 від 22.05.2026;в т.ч ПДВ-668,73;
Повна картка транзакції →*;101;45303399;;6491010 2111 ПДФО iз вiдпускних за червень 2026 р. Перераховано повнiстю(101 6491010 2111 ПДФО iз вiдпускних за червень 2026 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки (ремонт системного блоку),;зг.п.п.2п.19 ПКМУ590; зг.дог.№ОО-078 від 27.05.2026 р.;зг.акт №133 від 27.05.2026 р.;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →7721010;2111; Вiдпустка за червень 2026 року; Договiр №20805002529 вiд 14.08.2020р.; Податки та збори перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 06.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 06.2026 року
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшк. витр. за ел.енер.; акт-рах.№111 вiд 19.05.26 зг. дог. №14-13-К/4 вiд 22.02.22;.д/у№01 вiд 27.01.26; в т.ч.ПДВ-1666,67
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;одн.матеріальна допомога Коломійцю Олегу Миколайовичу,роз№149 від 29.05.26р;Пр.соц.підтр.захисн.і захисн.Укр.та чл.їх сімей Літ.с/щТГнаxxxxр,ріш.сес№xxxxвід15.08.25р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210; Оплата за миючi та дизенфiкуючi засоби (засiб для миття скла, мило рiдке, миючi засоби д/пiдлоги, д/посуду, д/сантехнiки); зг.дог №224 вiд 03.06.26р.; зг.накл.№ЖТ-00000581 вiд 03.06.26р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0113033;2610;Вiдшкодув.варт.послуг з пiльгового перевезення окремих категорій громадян за травень26р.;дог.№1вiд 14.01.26р.розрахунок №5 вiд03.06.26р.пост КМУ №555 вiд 16.08.1994р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44108524;;єдиний внесок(101 3710160 2120 - 9821,88 грн. єдиний внесок на відпускні за червень 2026року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;39767547;11010100;0417010 2111 Податок з доходів фіз.осіб із розрахунку при звільнені 06.2026р.Перераховано повністю(101 0417010 2111 Податок з доходів фіз. осіб із розрахунку при звільнені 06.2026р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.сири;накладна №87774 вiд 03.06.2026р.;дог.№3 вiд 15.01.2026р.;втч ПДВ 1604,32;;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx; Оплата лікарняних за травень місяць xxxx року згідно списку, податки та збори перерах. повн.
Повна картка транзакції →*;101;34422134;;Податок з доходiв фiз. осiб iз вiдпускних за червень 2026 р..перераховано повнiстю.(101 0210150 2111 Податок з доходiв фiз. осiб iз вiдпускних за червень 2026 р..перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →2610160;2250; Перер. на карт. рах. вiдшкодування витрат за вiдрядження Рибак Н. М. 2842607201; зг. зв.про вик.коштiв №17 вiд 01.06.26р. дог.2019/ZP/220-18.01.2019р.
Повна картка транзакції →2610160;2250; Перер. на карт. рах. вiдшкодування витрат за вiдрядження Данилюк В. М. 2964304131; зг. зв.про вик.коштiв №15 вiд 01.06.26р. дог.2019/ZP/220-18.01.2019р.
Повна картка транзакції →2610160;2250; Перер. на карт. рах. вiдшкодування витрат за вiдрядження Огнев`юк К. О. 3468601200; зг. зв.про вик.коштiв №16 вiд 01.06.26р. дог.2019/ZP/220-18.01.2019р.
Повна картка транзакції →3710160;2111; відпускні за червень 2026р.податки та збори переховано повністю згідно.дог№6589003.44152971 вiд11.01.21р.,додат.дог№1 від 17.02.2025р, список № 15 вiд 04.06.26р.
Повна картка транзакції →