Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0615011; 2240;за проїзд,харч.,прожив.,учасн.спорт.заходiв (на виконання держ.програми роз.фiз.культ.i спорт.); Зг.реєст.звiтiв про вик.кошт./електр.грошей,видан.на вiдрядж.або пiд звiт №34 вiд 02.06.2026р.
Повна картка транзакції →0110150 2111 Готівка на виплату відпускних за червень 2026 року
Повна картка транзакції →0117461;2210;щебенева суміш на забезпечення видатків благоустрою для підсипки комунальних доріг Літинськ.селищ.ТГ;Пр.розв.ЖКГ,автом.доріг,дор.інфрастр.та благ.Літин.селищТГна 2026-2030р;р.с№7967від15.08.25р;накл.№4585від02.06.26р;дог.№14від25.03.26р.;в т.ч.ПДВ-29100,00.
Повна картка транзакції →7721010; 2111;Вiдпускнi,грош.доп.на оздоровл.за 06.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю; дог.№21328000041вiд 30.03.2021р. та вiд.№2вiд 04.06.2026р.
Повна картка транзакції →0210160;2240;Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування ліфтів;дог.№ 170/05-26 від 21.05.2026 акт№ 1 від 03.06.2026;в т.ч. ПДВ- 28475,44 грн.
Повна картка транзакції →0611120;2111;Остаточний розрахунок заробiтної плати за травень 2026р.;Договiр №07С10026047 вiд 07.11.2013р. згiдно вiдомостей .Податки тазбори перерахованi повнiстю.
Повна картка транзакції →6591060;2281;послуги, пов`язанi з виробництвом сiльгосп.продукцiї (посiв);зг.дог.№15-04/26 вiд 17.04.2026, акт№4 вiд 31.05.2026;ПДВ-26800,00;
Повна картка транзакції →0116030 2240 Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (за поточний ремонт каптажного колодязю (по вул. Чиста Криниця с. Кацмазів, Жмеринського району, Вінницької оласті); Згідно акту №1 від 03.06.2026 року та згідно договору №34 від 03.06.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0116030;2240;посл.благоустрою поточний ремонт "Пам`ятника загиблим воїнам односельчанам в роки Другої світової війни 1939-1945рр"з облаштув.Алеї Слави та пам`яті загиблих Захисників в с.Осолинка Вінн. р-ну;акт пр.вик.посл№1 від 05.06.26р;дог№37 від 04.06.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. з/п за II пол. травня м-ця 2026; дог.№2909474829302247 вiд 10.03.15; перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611025;2111;Ост.розр.заробiтн. плат. ,вiдпус.,лiкарн. за травень 2026 року, згiдно спискiв;договiр №197 вiд 04.04.2024 року; Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0813102;2111;заробiтна плата за ІI половину травня 2026р Податки та збори перераховано повнiстю. Дог.№53578390001 вiд 22.10.2014р
Повна картка транзакції →0611035;2111;Вiдпустк. пед.прац.у червнi 2026 року, згiдно спискiв ;договiр №197 вiд 04.04.2024 року; Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0110150;2210; за бензин автомобільний А-95 Євро 5-Е5; згідно накладної №РН-0000678 від 03.06.2026р. договора №2БРТ-607 від 01.06.2026 року;в т.ч ПДВ-18750,00грн.
Повна картка транзакції →101 0813102 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на заробітну плату за травень 2026 року Перераховано повністю.Структуроване призначення: Код виду сплати:101. Додаткова інформація запису:101 ЄСВ за травень 2026 року.
Повна картка транзакції →0110150 2111 виплата відпускних за червень 2026 р. На карткові рахунки працівників
Повна картка транзакції →0210150;2111; Відпускні за червень 2026 р. ; зг.реєстру прац. на пер. в банк ;зг дог 08С14012009 вiд 14.01.2009 р. ; податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. з/п за II пол. травня м-ця 2026; дог.№3 вiд 22.09.15; перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →1310160;2210; за бензин автомобiльний А-95 ; накладна № 0000028856/36 вiд 02.06.26; дог № 23 вiд 02.06.26; ПДВ 17100,00
Повна картка транзакції →2507110;2111;вiдпускнi за червень 2026р.;зг.списка та дог.№11СО000038 вiд 06.12.11р.,збори та податки перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0110150 2111 Готівка на виплату відпускних за червень 2026 року
Повна картка транзакції →101 0813102 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із заробітної плати за травень 2026 року .Перераховано повністю.Структуроване призначення: Код виду сплати :101 Додаткова інформація запису: 101 Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковим агентом із доходівплатників податку у вигляді заробітної плати за травень 2026 року.Тип 11010100.
Повна картка транзакції →6591060;2281;послуги, пов`язанi з виробництвом сiльгосп.продукцiї (дискування);зг.дог.№15-04/26 вiд 17.04.2026, акт№6 вiд 25.05.2026;ПДВ-16058,33;
Повна картка транзакції →0110150;2111;Відпускні за червень 2026 р.; Договір №10 від 02.01.2014; Перерах.зг.списку; Под.та збори перерах. повністю.
Повна картка транзакції →0110180;2240;Послуги з виготовлення та розміщ.інформац.продукції (висвітл.діяльності обл.Ради); дог.№31 від 30.04.2026 акт №ОУ-0000074 від 01.06.2026; в т.ч. ПДВ - 14665,68 грн.
Повна картка транзакції →