Соцзахист

*;101;44243251;;0910160,2120,Сплата єдиного соц. внесоку на заробітну плату за першу половину травня 2026 р. Код 71010000 Перераховано повністю;;;(101 0910160,2120,Сплата єдиного соц. внесоку на заробітну плату за першу половину травня 2026 р. Код 71010000 Перераховано повністю;;;)

Перерах. коштів зг п29 ПКМУ №332 вiд 20.03.xxxxр;поверн.доп.ВПО за груд.xxxxр.Дєшков В.В.зг.док№ xxxx від 18.05.xxxxр.

*;101;xxxx;;101 Под.з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз мат. забезпечення з ТВП за травень xxxxр.перерах.повністю(101 Под.з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз мат. забезпечення з ТВП за травень xxxxр.перерах.повністю)

0813104;2230;за продукти харчування;нак№40 від 18.05.2026р.,дог№7 від 06.01.2026р.;без ПДВ.

0813104;2271;відшкодув. за теплопостачання за квітень 2026р;зг.дог.№59/2 від 21.01.2026р та акта №50/1 від 20.05.2026р ; без ПДВ ;

08013210;2111- 2200,00;Фiнансування податку з фіз.осіб із заробплати згідно дог.№ 025126050600009 від 06.05.2026р. про організ.громадських робіт за І пол.травня 2026року; податки i збори перераховано повнiстю;;;

2507040;2274;В.к.в-використання газу-розподілу за 04.26р.;дог.№1від03.03.2026р.,акт зд-пр. робіт№18 від20.05.2026р.;ПДВ361,69.

0113104;2230;за олiю;Накладна №1571 вiд 15.05.2026 р.,договiр №35 вiд 18.02.2026 р.;без ПДВ.

0813121;2240;за послуги з обслуговування організаційної техніки (заправка картриджів);Дог.№ЦО-09/26 від 18.05.2026р.,акт №ОУ-09 від 18.05.2026 р.;Без ПДВ

0113104;2230;за печево;Накладна №1457 вiд 15.05.2026 р.,договiр №05 вiд 20.01.2026 р.;без ПДВ.

0813104;2230; за М`ЯСО СВИНИНИ зг.накл.№РН-0041995 від 18.05.2026 р. Дог.№КВ-1 від 13.02.2026 р. ПДВ - 320,00.

0113104;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за квітень 2026 р.;Рах.акт№0505095620000092.4.2026 вiд 30.04.2026 р.,договiр №04 вiд 14.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 313,33 грн.

0813121;2273 відшкод.витрат з пост.електроенергії, акт №13 від 18.05.2026 р.,дог. № 5 від 20.02.2026 р. ПДВ 301,64 грн.

0813104;2230; за рибу морожену Хек та консерви рибні зг.накл.№РН-0041993 від 18.05.2026 р. Дог.№КВ-2 від 13.02.2026 р. ПДВ - 275,00.

0813104;2230;за продукти харчування; накладна №410 від 18.05.2026р.,договір № 5 від 02.02.2026р.;без ПДВ

0813104;2230;за томатний сiк;накладна№Дрю-0002034 вiд 12.05.2026р.,договiр №70 вiд 12.05.2026р,;без ПДВ.

Лікарняні листи за травень xxxxр.; згідно відомості №26 від 18.05.xxxxр. договір №xxxx-xxxx від 02.02.xxxxр.Податки і збори перераховані повністю.

0910160;2273;;Відшкодування вартості електроенергії згідно Акта надання послуг №96 від 13.05.2026р.Договору №09/02/26/3/2 від18.02.2026р.; в.т.ч.ПДВ-248,11грн.

2507040;2273;В.к.в.-використання елек.ен.п/роб.котла за 03.26р.; дог.№2вiд03.03.2026р.,акт пр.-зд.роб.№15вiд20.05.2026р.;ПДВ243,70.

0813121;2111;Допомога по тимч. непрацездатності за квітень 2026р.;зг. реєстру прац. на пер. в банк ,зг.дог.№08С14012001 вiд 14.01.01р.Податки та збори перераховано повнiстю.

2507110;2730;Виплата грошової компенсації вартості за самост.придбані ДЗР (палиці,милиці.); пост.КМУ№321від05.04.2012р.та список№4 від 19.05.2026р.;без ПДВ.

*;101;43919681;;2111 військовий збір із відпускних за травень 2026р(101 0810160, 2111, військовий збір із відпускних за травень 2026р.,5%; утримано та перерах повністю)

0813104;2230;за продукти харчування;нак№BG-0003514/ТГ від 18.05.2026р.,дог№3 від 02.01.2026р.;в т.ч ПДВ-202,50.

0813121; 2250; оплата відрядження за травень місяць 2026 року згідно реєстру авансових звітів №1 від 19.05.2026року без ПДВ.

*;101;xxxx;;(101 Податок з доходів фізичних осіб,утрим. із лікарняних за І пол.травня xxxxроку.Перераховано повністю.)