Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2210;Придбання витрат.матеріалів до комп`ют. тех та оргтехніки; дог.№ 37 від 30.01.2026, видаткова накладна № РН-0000055 від 01.06.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточного ремонту та обслуговування компютерної та орган технiки( заправка картриджа, заправка та вiдновлення);зг дог №102/80 вiд 08.06.2026р;.та зг акт№ДС-00005513вiд 08.06.2026р безПДВ
Повна картка транзакції →Перерахування оренд. забезпеч. депозиту орендаря КП "ЯМЦПМСД" ЯМР(ЄДРПОУxxxx) догов. оренди №xxxx-НМ вiд 08.06.xxxx. Згiдно наказу №816 вiд 08.06.xxxx року.
Повна картка транзакції →Перерахування оренд. забезпеч. депозиту орендаря ТОВ"АГРОБIЗНЕС"(ЄДРПОУxxxx) догов. оренди №xxxx-НМ вiд 03.06.xxxx. Згiдно наказу №791вiд 04.06.xxxx року.
Повна картка транзакції →0210150;2240;За послуги користування Інтернетом за травень 2026р.;акт №0504004220000212.5.2026 від 31.05.2026р.,дог.№ 0504004220000212/26 від 30.01.2026р.;ПДВ-236,67 грн.
Повна картка транзакції →*;101;04325928;11010400;0110150 2800 ПДФО з орендної плати Долованюк Н.В.згідно договору №1/025 від 01.01.2026р.перераховано повністю(101 0110150 2800 ПДФО з орендної плати Долованюк Н.В.згідно договору №1/025 від 01.01.2026 р.,акт приймання передачі №5 від 08.06.2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →2507110;2230;молоко питне; накл. №90144 вiд 08.06.2026р.,дог.№20 вiд 02.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-220,50
Повна картка транзакції →0110150;2250;кошти на виплату вiдрядження ;зг розпорядження №56 вiд 02.06.26р до звiту № 1 вiд 08.06 .2026р.
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності за червень xxxx;Податки та збори перераховані повніст;Дог №xxxx від 12.01.21 та списки.
Повна картка транзакції →*;101;04525998;11010100;101 КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2111 ПДФО із розрахунку при звільнені за 06.2026р.Пер.до бюдж. повністю11010100(101 КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2111 ПДФО із розрахунку при звільнені за 06.2026р.Пер.до бюдж. повністю11010100)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Податок.з доходів фiзичних осiб утриманий iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx р. пер.повн.(101 Податок.з доходів фiзичних осiб утриманий iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx р. пер.повн.)
Повна картка транзакції →0611010;2240;За послуги звязку ПЗЗ за травень 2026р.; договір №23 вiд 02.03.2026р. , акт №429/429265056 вiд 02.06.2026р;в т.ч.ПДВ-203,58
Повна картка транзакції →7721010,2240,За телекомунiк.послуги; рах.-акт 0508003520000992.5.2026 вiд 31.05.2026 р.;дог.1 вiд 13.02.2026 р.,ПДВ-197,91 грн.
Повна картка транзакції →0611200 2120 нараховано ЄСВ на з/п та прирівняна до неї виплата (інклюзивне навчання) за червень 2026р податки та збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;прапори українські;дог.№ 119 від 08.06.2026 накл. № Дк06/26 від 08.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги зв"язку за травень 2026 р; згiдно рахунку-акту № 0500009200001782.5.2026 вiд 31.05.2026 р.та договору №178 вiд 28.01.2026 р.; в т.ч.ПДВ- 192,66 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2273;Відшкодування за електроенергію;зг.дог.№1 від 10.03.2026року по акту № 5 від 08.06.2026 року;
Повна картка транзакції →2507110;2230;сметана,кефiр; накл. №90145 вiд 08.06.2026р.,дог.№19 вiд 02.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-186,00
Повна картка транзакції →2918110;2273;за електричну енергію;Акт №1319342-2605-1 вiд 02.06.2026р.дог №1319342/37 вiд 26.05.2026р.;ПДВ-184,43.
Повна картка транзакції →*;101;25946008;11011000;військовий збір із відп. у червні 2026р. перер. повн.(101 3710160 2111 військовий збір із відп. у червні 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Перерахування оренд. забезпеч. депозиту орендаря ТОВ"Енерджi -Вiн""(ЄДРПОxxxx) догов. оренди №xxxx-НМ вiд 05.06.xxxx. Згiдно наказу №808 вiд 08.06.xxxx року.
Повна картка транзакції →7721010;2240; за електроннi комунiкацiйнi посл. за травень 2026р.;Рах-Акт№0500009200005862.5.2026. вiд 31.05.2026 р., дог № 0500009200005862вiд 16.01.2026 р. в т.ч. ПДВ-180,83;
Повна картка транзакції →*;101;23064971;;0611200 2111 утримано прибутковий податок із з/п та прирівняна до неї виплата (інклюзивне навчання) за червень 2026р податки та збори перера(101 0611200 2111 утримано прибутковий податок із з/п та прирівняна до неї виплата (інклюзивне навчання) за червень 2026р податки та збори перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;23064971;;0611200 2111 військовий збір із з/п та прирівняна до неї виплата (інклюзивне навчання) за червень 2026р податки та збори перераховано повні(101 0611200 2111 утримано військовий збір із з/п та прирівняна до неї виплата (інклюзивне навчання) за червень 2026р податки та збори перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;45802725;;0611070 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз з-ти за час відпустки за червень 2026р. пер.повн.(101 0611070 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз з-ти за час відпустки за червень 2026р. пер.повн.)
Повна картка транзакції →