815,04 грн
1014060;2272; За водопостачання; зг.акту№ ВО-00005458/1 вiд 09.02.2026р.,дог.№411 вiд 16.01.2026р.; в т.ч. ПДВ -135,84грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
1014060;2272; За водопостачання; зг.акту№ ВО-00005458/1 вiд 09.02.2026р.,дог.№411 вiд 16.01.2026р.; в т.ч. ПДВ -135,84грн.
Повна картка транзакції →1014060;2111;Профвнески утримано iз зарплати за лютий 2026р. валова сума 3255,41;перераховано 25%.
Повна картка транзакції →*;101;41607637;;Вiйськовий збiр 5% iз заробiтньої плати нешт.прац. за лютий 2026р. утрим. i перераховано повнiстю(101 1014030,2111,Вiйськовий збiр 5% iз заробiтньої плати нешт.прац. за лютий 2026р. утрим. i перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →1014081;2273;За послуги розполіл.елек.енергії за лютий 2026 р.;акт приймання-передачi № 8095036994194 вiд 23.02. 2026 р.договiр №МУ-132801/4 вiд 19.01.2026р Дод..угода №1 від 23.02.206 в т.ч.ПДВ-133,33
Повна картка транзакції →1014060;2240;за пож.спостереж. та техн.обслуговув. системи ППЗ; зг.дог.№58/26 вiд 22.01.2026р та акту №901 вiд 24.02.2026р.; в т.ч.ПДВ-128,33грн.
Повна картка транзакції →0614060;2240;оплата послуг з обслуг. протипожежної сигналізації; акт №ВБ000006220 від 17.02.26 р., дог. №30943-ПСТО від 22.01.26р. зг.п.п.2п.19ПКМУ590, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060;2240;оплата послуг з обслуг. протипожежної сигналізації; акт №ВБ000006221 від 19.02.26 р., дог. №30943-ПСТО від 22.01.26р. зг.п.п.2п.19ПКМУ590, без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2111;проф.внески утрим.із з/плати за лютий м-ць 2026р. заг.сума 1181,70 грн.65% по станд.спр.768,10 грн. стр.27.02.2026р.Пер.повн.
Повна картка транзакції →1011080;2273;за розподіл електрич.енергію за лютий 2026р.;акт №8096034712281від 20.02.2026р.Дог.№БА-130300 від 16.01.2026р;ПДВ-125,78..
Повна картка транзакції →1014082;2210;За матерiали для увiчнення. та вшанув. вiйськовослужб;накл.№38 вiд 20.02.2026р.,дог.№38 вiд 20.02.2026р.розп.№02-05-40 вiд 29.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014030;2240;Охорона за допомогою ПЦО у лютому 2026.;Зг. акту №57 вiд 16.02.2026, договiр№ 11/26 вiд 14.01.2026;В т. ч. ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →1014060;2111;Сплата боргу з зарплати за лютий 2026р., боржник Плешка Наталiя Володимирiвна; за виконавчим провадженням №75933658;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5 % iз матерiального забезпечення з ТВП за лютий xxxx р..Перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр 5 % iз матерiального забезпечення з ТВП за лютий xxxx р.;Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02131798;;0614040 2120 ЄСВ нарахований на лiкарнянi за лютий 2026р. 22% перераховано в бюджет повнiстю рег.0231020610(101 0614040 2120 ЄСВ нарахований на лiкарнянi за лютий 2026р. 22% перераховано в бюджет повнiстю рег.0231020610)
Повна картка транзакції →лікарняні за лютий xxxxр. Податки та збори перераховано повністю; зг.відомості №62 від 25.02.xxxxроку
Повна картка транзакції →1010160 2111 Перераховуються профвнески 35% з з/п за ІI пол. лютого 2026 Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →101 1014081;2111; Профвнески утримано із заробітної плати за лютий 2026р 2-а половина ;;
Повна картка транзакції →1014060;2240; Телек.посл.(iнтернет)за сiчень 2026р.;зг.акту№1773410213182794581 вiд 10.02.2026р.,дог.№177341 вiд 13.01.26р.; В т.ч.ПДВ-116,67грн.; 101137040.
Повна картка транзакції →1010160 2240 за послуги інтернет провайдера за січень згідно акту наданих послуг №16229/02 від 24.02.2026р договір №16229 від 28.01.2026 року в т.ч ПДВ- 116,67 грн.
Повна картка транзакції →0614030; 2240;за техн. обслугов.локальної мережi(телефонної мережi та АТС); по акту вик.роб.№0002 вiд 24.02.2026р..Договiр .№2603-ОАТС вiд 20.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за пож.спостереж. та техн.обслуговув. системи ППЗ; зг.дог.№57/26 вiд 22.01.2026р та акту №900 вiд 24.02.2026р.; в т.ч.ПДВ-116,66грн.
Повна картка транзакції →1014040;2240;за телеком.послуги за січень;зг.акту №0505003770001612.1.2026 від 31.01.026р.,вх.№01-27/93 від 25.02.26р.,дог.№0505003770001612від 16.02.026р; в т.ч ПДВ-110,83.
Повна картка транзакції →1014081;2240;за телеком.послуги за січень;зг.акту №0505003770001612.1.2026 від 31.01.026р.,вх.№01-27/93 від 25.02.26р.,дог.№0505003770001612від 16.02.026р; в т.ч ПДВ-110,83.
Повна картка транзакції →1010160;2111;;Профвнески утримані із зарплати за лютий 2026р 2-а половина .
Повна картка транзакції →1011080;2111;35%внесків утримано із зарплати за лютий 2026р. Перераховано повністю.м.Мог.-Под.
Повна картка транзакції →