610,00 грн
2318410;2610;технiчне обслуговування системного блоку;Зг. дог.№190526-01 вiд 19.05.2026 р.,акт№05/19-01 вiд 19.05.2026 р.; без ПДВ .
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
2318410;2610;технiчне обслуговування системного блоку;Зг. дог.№190526-01 вiд 19.05.2026 р.,акт№05/19-01 вiд 19.05.2026 р.; без ПДВ .
Повна картка транзакції →1014060;2240;Послуги інтернет провайдера травень 2026;договір №89 від 27.05.2026, акт вик.робіт №596 від 27.05.2026;в.т.ч. ПДВ-101,67
Повна картка транзакції →*;101;44062637;;0614040,2111,Вiйськовий збiр iз зарплати за травень 2026р.Перерах.повністю(101 0614040,2111,Вiйськовий збiр iз зарплати за травень 2026р.Перерах.повністю)
Повна картка транзакції →1014060;2272;Послуги із водопостачання за травень 2026;договір №1 від 29.05.2024, акт вик.робіт №1,2,3,4 від 27.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611160;2111;Відрахування профвнесків iз заробітної плати за травень 2026р.
Повна картка транзакції →0813102;2240; за послуги з ремонту та тех.обслуг. комп. техніки (заправка та відновлення картриджа); акт №ОУ-0000218 від 25.05.2026р; договір №27 від 16.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0218410;2610;За телекомунiкацiйнi послуги за квiтень 2026р.;дог.№156068 вiд 22.01.2026р.,акт надан.послуг №156068051323178280 вiд 28.05.2026р.;в т.ч. ПДВ-95,00
Повна картка транзакції →2318410;2610;профвнески 1% iз зарплати за травень 2026 р.;згiдно заяв працiвникiв.
Повна картка транзакції →*;101;44062637;;101 0611200,2120,ЄСВ на зарплату за травень 2026р.Акт №1 від 27.05.26р. догов.№129 від 23.04.2026р.Код 71010000.Перерах.повн.(101 0611200,2120,ЄСВ на зарплату за травень 2026р.Акт №1 від 27.05.26р. догов.№129 від 23.04.2026р.Код 71010000.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →101 35097769 0110180 (2111)2610-556,73 військовий збір за 2 половину травня 2026 р.
Повна картка транзакції →0614030;2240;за електронні комунікаційні послуги за травень 2026р; дог.№2 вiд 19.02.2026р,акт №0504004270002152.5 вiд 27.05.2026р; в т.ч. ПДВ-91,67 грн
Повна картка транзакції →0615031; 2240 ;За послуги доступу до глобальної мережi Iнтернету; Зг.дог. №5566 вiд 12.01.26р.та акту №5566/5 вiд 21.05.26р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;військовий збір 5% із лікарняних за травень xxxxроку.(101 військовий збір із лікарняних за травень xxxxроку. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;34144812;;єдиний соц.внесок нараховано 22,0% на зарплату за травень 2026 р.(*;101;34144812;КПКВКМБ 0110180 КЕКВ 2120-545,93 єдиний соц.внесок нараховано 22,0% на зарплату за травень 2026 р. Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →0611200;2111;ЗП за травень 2026р.Акт №2 від 27.05.26р. догов.№113 від 15.04.2026р.Перерах.повн.Договiр №234 вiд 15.12.2009 та списки вiд 27.05.2026р
Повна картка транзакції →0611200;2111;Зарплата за травень 2026р.Акт №1 від 27.05.26р. догов.№108 від 15.04.2026р..Перерах.повн.Договiр №234 вiд 15.12.2009 та спискивiд 27.05.2026р
Повна картка транзакції →0611200;2111;Зарплата за травень 2026р.Акт №1 від 27.05.26р. догов.№127 від 23.04.2026р..Перерах.повн.Договiр №234 вiд 15.12.2009 та спискивiд 27.05.2026р
Повна картка транзакції →0813105,2210,за матерiали для проведення ремонт.робiт госп.,зг. накл. №213 вiд 20.05.2026 р та дог №159 вiд 20.05.2026р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118130 2274 -506,62грн. розподіл природнього газу дог.№42ВВ13-11289-23 від 14.01.2026р. та наккл.№YVI00005124 від 26.05.2026
Повна картка транзакції →26243711 КПКВК 0611702 КЕКВ 2230-504,00 опл. за хлiб зг. дог 18 вiд 06.02.26р. та накл. КФ-0004552 вiд 26.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230; За борошно цільнозернове; нак.553 від 20.05.2026 дог. 4 від 05.02.2026, Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240;оплата за послуги з поточного ремонту та обслуговування компютерної та організаційної техніки (заправка катрид.);зг.акту №ОУ-0010664 від 22.05.2026р.;Договір 7795 від 22.05.2026.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →611025;2240; За послуги з обслуговування програмного забезпечення; акт 111вф5 від 25.05.2026 дог. 111вф від 20.03.2026, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031;2240; За касове обслуговування; згiдно акту-розрахунку №11 вiд 22.05.2026р.згiдно договору №1 вiд 09.01.2012р.та додаткової угоди №24 від 09.01.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0615031;2271; Вiдшкодування теплопостачання; Дог.01/2026 вiд 30.01.2026р. та акт вик. роб.№43 вiд 20.05.2026р., в т.ч. ПДВ - 83,25 грн.
Повна картка транзакції →