245,70 грн
0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0371845 вiд 05.06.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.02.2026 року;ПДВ-40,95
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0371845 вiд 05.06.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.02.2026 року;ПДВ-40,95
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0370566 вiд 01.06.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.02.2026 року;ПДВ-40,95
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0373235 вiд 10.06.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.02.2026 року;ПДВ-40,95
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0370940 вiд 02.06.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.02.2026 року;ПДВ-40,95
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0371322 вiд 03.06.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.02.2026 року;ПДВ-40,95
Повна картка транзакції →0611025;2230;Обробленi овочi;згiдно накладної №1022 вiд 01.06.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210; придбання матеріалів для електромереж згідно дог. №24/26 вiд 11.06.2026 та накл №РН-0000186 вiд 11.06.2026 без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160; 2210; за воду питну артезіанську "Вінні"; згідно накладної №326 від 10.06.2026 згідно договору №3/01/03 від 21.01.2026 р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →6611010;2240;послуги поштового зв` язку спецiального призначення;Зг.акту про надання послуг 401 вiд 04.06.26р,дог.№515вiд24.04.26;В т.ч.ПДВ-39,99.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Обробленi овочi;згiдно накладної №1012 вiд 29.05.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0116030;2210; За придбання будівельних матеріалів для проведення благоустрою населеного пункту;накладна №1 від 08.06.2026р.дог.№112 від 08.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2275;За послуги з вивезення твердих побутових відходів; акт вик.робіт №550 від 04.06.2026 дог.№21/22 від 17.02.2026; ПДВ-36,47;
Повна картка транзакції →0615041;2210;за матеріали для ремонту електромережі ( вимикачі);договір №3922 від 08.06.2026р,накладна №ATSД003922 від 08.06.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;За макарон; зг.дог.№64мк від 16.01.2026 р. зг. накл.№РН-0047813 від 09.06.26р.в т.ч ПДВ-36,00.
Повна картка транзакції →0813102;25010100;2240; оплата послуг з проведенням контролю, відбору проб та їх хімічного аналізу) (мiкробiологiчне дослiдження води питної;договiр № 135Т вiд 05.05.2026р,акту наданих послуг № 268/2.1 вiд 02.06.2026;ПДВ-35,87
Повна картка транзакції →*;101;20099093;;2318410 2610 Сплата ЄСВ 8,41% нарахованого на заробiтну плату за першу половину червня 2026 року Перераховано повнiстю(101 2318410 2610 Сплата ЄСВ 8,41% нарахованого на заробiтну плату за першу половину червня 2026 року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;44141357;11010100;101 КПКВКМБ 3710160 КЕКВ 2111- 207,67,Под з доходів фізичних осіб з відпускн за червень 2026 рік. Перер повн код11010100(101 КПКВКМБ 3710160 КЕКВ 2111- 207,67,Под з доходів фізичних осіб з відпускн за червень 2026 рік. Перер повн код11010100)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;; xxxx. Військовий збір 5% утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень-червень xxxx року.(101 xxxx. Військовий збір 5% утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень-червень xxxx року.)
Повна картка транзакції →7721010; 2240; за вiдправлення рекомендованих листiв нац. агент. з питань запобiг. корупцiї , та ХМУ мiнiстерство юстицiї, зг. авансового звiту №1 вiд 08.06.2026 р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;21728616;11010100;0110150 2111 ПДФО за червень 2026 р.(101 0110150 2111 ПДФО за червень 2026 р.)
Повна картка транзакції →0611021;2111;Профвнески з заробiтної плати працiвникiв утриманi за I половину червня 2026р. 1% вiд загальної суми ; перераховуються повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військоий збір із лікарняних за травень xxxx року. Перераховано повністю;(101 Військоий збір із лікарняних за травень xxxx року. Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання канцтоварів(папка швидкозш);дог№1764 від 11.06.2026р.накладна№1764 від 11.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2210; За придбання матеріалів для проведення благоустрою населеного пункту;накладна №7 від 08.06.2026р.дог.№112 від 08.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2210 за миючі засоби зг. накладної №195 від 09.06.2026р, дог. 77/26 від 08.06.26, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →