Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0813102;2210;придб. детал. для ремонт. невироб обладн. ;дог.№ 179 від 09.06.2026 накл. № ІВ-227 від 09.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44133938;;3710160 2111 військовий збір утриманий із відпускних за червень 2026р перераховано повністю(101 3710160 2111 військовий збір утриманий із відпускних за червень 2026р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813102;2210; за придб.запчастин для ремон. автотранспорту, зг.вид.накл.№82 від 08.06.26р., дог.№98 від 08.06.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №1220487 вiд 08.06.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-93,30
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №1220486 вiд 04.06.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-93,30
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуги постачання КП"Варта"з правом викор до закінч терміну дії кваліфік сертифік електронного підпису;зг акта№ВПФ-04331834 від 12.06.26р. по дог№ВПФ 04331834 від 12.06.26 р.;в т.ч ПДВ-93,00.
Повна картка транзакції →0116030;2210; За придбання будівельних матеріалів для проведення благоустрою населеного пункту;накладна №7 від 08.06.2026р.дог.№112 від 08.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2240;Посл. з обслуг. орг. техніки;зг. дог. 1 від 03.03.2026 р. та акту зд-пр. над. посл.№ОУ-0000082 від 05.06.26р.;без ПДВ;зг. п.2п. 19 ПКМУ590;
Повна картка транзакції →*;101;37957640;;2120 ЄСВ-22%; нарахування на відпускні за червень 2026 року(101 3504010 2120 ЄСВ-22%; нарахування на відпускні за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →0110150;2250;Відшкод. варт.витрат на вiдрядження за червень 2026р;звіт про вик.коштів №25 від 11.06.2026р.,розп.№75 від 09.06.2026р.зг.списб/н; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №1085 вiд 29.05.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з доходiв фiзичних осiб утриманий iз лiкарнянних за травень xxxx року,Перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр з доходiв фiзичних осiб утриманий iз лiкарнянних за травень xxxx року,Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021 2210 за санітарно-гігієнічні товари зг. накладної №197 від09.06.2026р, дог. 74/26 від 08.06.26, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150; 2240; абон. плата за послуги дост до мер інтернет за червень 2026 зг. дог №15760 вiд 19.01.2026 зг.Акта №15760/06.2026 вiд 11.06.2026р. в тч. ПДВ 83.33грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за червень 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№156 від 04.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210180;2730; одноразова грошова винагорода зг рішення виконавчого комітету № 308 від 12.05.26 р.; податки і збори сплачені повністю
Повна картка транзакції →0210180;2730; одноразова грошова винагорода зг. розпорядження міського голови №747-р від 16.12.25р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;винагорода згідно розпорядження від 10.06.xxxxр. №151-р
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;винагорода згідно розпорядження від 10.06.xxxxр. №151-р
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги інтернетпровайдерів та користування інтернетом ;акт№1574 від10.06.2026р;дог№1508 від12.02.2026р.в т.ч ПДВ-83,33..зг.п.п.2п.19 ПКМУ№590
Повна картка транзакції →0813102; 2220; придбання медикаментів; накл.№11-U158175933-1 від 12.06.2026року; дог.№25 від 01.06.2026року; в т ч ПДВ - 32грн.55коп.
Повна картка транзакції →0110150;2275;оплата комунал послуг( вивезення ТПВ) за червень 2026р. зг. дог№28 від 03.02.2026р. акт№937 від 10.06.2026р.;в т.ч ПДВ-82,52.
Повна картка транзакції →0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №1077 вiд 27.05.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата за послуги інтернет-провайд. за корист.інтернетом;згідно акта№995 від 10.06.2026 року,дог.№РН860422 від 27.01.2026 року;в т.ч ПДВ-80,00.
Повна картка транзакції →7721010;2274;оплата за послуги розп.прир.газу;згідно акт.№YVI00003892 від 10/06/2026,дог. №42СВ-13235-23/4 від 26/01/2026 ПДВ-77,87грн
Повна картка транзакції →