Управління

*;101;44141357;11011000;101 КПКВКМБ 3710160 КЕКВ 2111-779,22. Військовий збір з зароб плати за першу половину червня 2026 р. Перерахований повністю код 11011000.(101 КПКВКМБ 3710160 КЕКВ 2111-779,22. Військовий збір з зароб плати за першу половину червня 2026 р. Перерахований повністю код 11011000.)

0611141;2240; послуги звязку за травень 2026р; договір №85 вiд 27.01.2026р , акт №0504004220000412.5.2026 вiд 05.06.2026р. ;ПДВ-129,22

7721010;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги, згiдно рахунку-акту виконаних робіт №0500009200032792 вiд 10.06.2026р. та договору№0500009200032792/26 вiд 26.02.2026р., в т.ч. ПДВ-128,87. Особовий рахунок 0500009200032792.

0110150;2240;за електроннi комунiкац посл зг дог №0507145170000612/4 вiд 21.01.2026р.;зг рах-акта №0507145170000612.5.2026 вiд 31.05.2026р.вт ч. ПДВ 128,54 грн.;

0813102;2240;опл. послуг зв`язку;дог.№ 3/21 від 04.02.2026 акт № 0502003220000262.5.2026 від 04.06.2026;в т.ч. ПДВ - 128,33 грн.

7721010; 2250; Вiдрядження за 06.2026р. ;зг.звiту про використ.коштiв/ електрон.грош.,видан.на вiдрядж.або пiд звiт №2 вiд 08.06.2026р.; дог.№21328000041 вiд 30.03.2021р.;вiдом.№5 вiд 10.06.2026р.

0611010;2230;За оброблені овочі та фрукти згід.дог.№8 Оф від 16.01.26р. нак.№РН-0047806 від 09.06.26р.в т.ч ПДВ-126,40.

0611010;2230;За яйце кур.згід. дог.№12я від 16.01.26р. нак.№РН-0047803 від 09.06.26р.в т.ч ПДВ-126,00.

0611025;2230;Риба морожена;згiдно накладної №1169 вiд 04.06.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ

0611025;2230;Риба морожена;згiдно накладної №1192 вiд 10.06.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ

0611025;2230;Обробленi овочi;згiдно накладної №1045 вiд 04.06.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ

0110150;2240; Послуги з доступу до мережі Інтернет (відеонагляд);дог.№ В284 від 22.01.2026 акт № 2105 від 09.06.2026;без ПДВ.

*;101;02311514;;7721010 2111 вiйськовий збiр утриманий iз з/пл працiвникiв за 1 пол. червня 2026р.(101 7721010 2111 вiйськовий збiр утриманий iз з/пл працiвникiв за 1 пол. червня 2026р.)

0114082;2210-750,00;квіткова продукція для відзначення (квіти); нак.№55 від 08.06.2026р., Дог.№122 від 27.05.2026р.,зг розпор.№93-р від 08.06.2026р.;без ПДВ.

КТКВКМБ 3410160 КЕКВ 2274 за розподіл природного газу по Дог№42BB13-10435-23 від 13.01.26р. та Акта№YVI00003403 від 10.06.26р.в т.ч ПДВ-123,61.

0210150;2240;За послуги з утримання в належному стані внутрішніх мереж електропостачання(заміни світлодіодної панелі);дог.№ 71 вiд 08.06.2026р.,акт № ЕМ-244 вiд 08.06.2026р.;Без ПДВ

0116030;2210; За придбання матеріалів для проведення благоустрою населеного пункту;накладна №2 від 08.06.2026р.дог.№112 від 08.06.2026р.;без ПДВ.

0210150;2210;придбання канцелярських товарів;накладна №МЛ-00000405 від 09.06.2026,договір №26 від 26.01.2026;без ПДВ

7721010;2210;За придбання матерiалiв для ремонту електромереж ( вимикач дистанцiйний,реле промiжне,колодка); згiдно видаткової накладної №126вiд 10.06.2026 та договору№33-06-2026 вiд 10.06.2026;Без ПДВ.

*;101;xxxx;; xxxx. Податок з доходів фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень-червень xxxx року. Перерах.повніст(101 xxxx. Податок з доходів фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень-червень xxxx року. Перерах.повністю)

*;101;04326218;;101 ЄСВ на фонд лікарняних за травень 2026 року.(101 0110150 2120 Єдиний соціальний внесок на фонд лікарняних за травень 2026 Перераховано повністю.)

0611010;2230; за продукти харчування; договір №39 вiд 27.03.2026р. накладна №226 вiд 09.06.2026р.;без ПДВ

0611010;2230; за продукти харчування; договір №69 вiд 18.05.2026р. накладна №8204 вiд 02.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-120,00

0110150;2250;за відрядження;перерах.коштів для зарах.на картк. рахун. зг.ав.звіту №16від10.06.2026р.дог.на обсл№40.33.0000000648від06.02.24р, відом. зг.пп2п19ПКМУ590;;;

*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за травень xxxx року. Перераховано повністю;(101 Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за травень xxxx року. Перераховано повністю;)