1 235,00 грн
0712060; 2610; За вироби мед.призн.; дог. від 20.03.2026 р. №87,накл. від 19.06.2026 р. №РН-0000055; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0712060; 2610; За вироби мед.призн.; дог. від 20.03.2026 р. №87,накл. від 19.06.2026 р. №РН-0000055; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2210;оплата видатків із благоустрою нас.пунктів (електротовари:шафа,блок живл.,кабельний ввід); видаткова накладна №14047 від 22.06.2026 до дог.№37 від 22.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1217461 2610 За послуги з розподiлу електроенергiї; Дог.№ХМ-230100/2026 вiд 03.03.2026р; Акт № 8095038454361 вiд 16.06.2026р. В тому числi ПДВ.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-1230,00 грн; Оплата за накладку на стенд зг. дог №187 вiд 17.06.2026 року та накл №ТОВ00009120 вiд 17.06.2026 р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0114060;2210;придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;дог.№17 від 25.06.26р.та НК№41 від 25.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2210;за придбання паперу та іншого канцелярського приладдя зг дог 364 від 24.06.2026 р та зг накладної №МЛ-00000483 від 25.06.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;34142312;;0110180, 2120, єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за 2 половину червня 2026р.,код платежу 71010000, 22%(101 0110180, 2120, єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за 2 половину червня 2026р.,код платежу 71010000, 22%)
Повна картка транзакції →0615021;2250;За вiдрядження працівників; звiт про викор.коштiв/електронних грошей, видан.на вiдрядж. або пiд звiт №11 вiд 23.06.2026 р..;перерахування на карткові рахунки зг. дог. №004 вiд 10.11.06р. та відомості.
Повна картка транзакції →1216011; 3131; За тех.наг. кап.рем. інженерн.мереж (влашт.ІТП)ж/б вул.Родіона Скалецького, 31 (підгот. до опал.сезон. та енергозбереж.) ж/ф;зг.дог. №494 від 25.11.2024р.,д.у.№2 від 09.01.2026р., акту №150 від 15.06.2026р.; У т.ч. ПДВ 197,73;
Повна картка транзакції →1014060;2210;Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом ; накладна №109 від 25.06.2026р.;договір №109 від 25.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1216011; 3131; За тех.наг. кап.рем. інженерн.мереж (влашт.ІТП)ж/б вул.Князів Коріатовичів, 185А (підгот. до опал.сезон. та енергозбереж.) ж/ф; зг.дог. №294 від 02.06.25р.,д.у.№2 від 09.01.2026р., акту №124 від 17.06.2026р.; У т.ч. ПДВ196,57;
Повна картка транзакції →*;101;34826859;;Єдиний соц.внесок на з/п за червень 2026р.; 22% нарах.i перерах.повнiстю.(101 0110180,2120,Єдиний соц.внесок на з/п за червень 2026р.; 22% нарах.i перерах.повнiстю.)
Повна картка транзакції →0712020;2610;Філе куряче;дог.№ 2 від 01.01.2026 ВН № 3376 від 10.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Соборна,91;згiдно акта № 5 вiд 04.06.2026р.;дог. № 01/01/2026 вiд 15.01.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →0712020;2610;Телекомунікаційні послуги;дог.№ 0500009200042432 від 08.01.2026р.;Акт № 0500009200042432.5.2026 від 31.05.2026р.;ПДВ - 193,00 грн.
Повна картка транзакції →1216030;2273;оплата електроенергії (розподіл електроенергії за червень 2026 року); згідно договора №ЛІ-133600 від 08.01.2026 р., акт №8099024823928 від 23.06.2026р; в т.ч ПДВ-192,83.
Повна картка транзакції →1416030;2610;за моторну оливу до мотокоси ;зг.накл.76 вiд 18.06.2026р.,зг.дог.18/069 вiд 18.06.26р.;в т.ч.ПДВ-192,13.
Повна картка транзакції →0614060;2240;За послуги з надання доступу до мережі інтернет;згідно акту № 60923 від 23.06.2026р., та згідно договору № 1000479 від 21.01.2026р.;в т.ч ПДВ-191,17.
Повна картка транзакції →1416030;2610; за водовiдведення зг.акту №ВО-00023544/3 вiд 16.06.2026р.; дог.№398 вiд 12.06.2026р.; в т.ч.ПДВ-189,37 грн.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, вiдшкодування витрат на вiдрядження: за проїзд- 833,50грн. добовi-300,00 грн , згiдно звiту про використання коштiв №18 вiд10.06.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712020;2610;Кефір 2,5%, сметана 20%;дог.№ 4 від 23.01.2026 ВН № 96103 від 19.06.2026;в т.ч. ПДВ - 187,11 грн.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата забезпечення обслуговування житл.буд.по вул.Скалецького,41;згiдно рах.-акта № 5 вiд 04.06.2026р.;дог. № 41/26 вiд 27.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0712020;2610;Кефір 2,5%, сметана 20%;дог.№ 4 від 23.01.2026 ВН № 92084 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 185,49 грн.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, за електроннi комунiкацiйнi послуги (телекомунiкацiйнi) за травень 2026 р., договiр №221459 вiд 12.01.26 р., акт № 221459061324822214 вiд 16.06.26 р., в т.ч. ПДВ-185,00 грн.
Повна картка транзакції →0712020;2610;Філе куряче;дог.№ 2 від 01.01.2026 ВН № 3585 від 22.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →