Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
*;101;02215118;;0614030 2120 Сплата єдиного соц. внеску 8,41% утрим. iз зарплати для прац.iнвалiд.за 1 пол.березня 2026 р .Перерахов.повнiстю(101 0614030 2120 Сплата єдиного соц. внеску 8,41% утрим. iз зарплати для прац.iнвалiд.за 1 пол.березня 2026 р .Перерахов.повнiстю)
Повна картка транзакції →1010160;2273;відшкодування витрат за електроенергію;зг. договору №1 від 18.01.24р.; ДУ №9 від 08.01.26 р.;акту №43 від 17.03.26 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2250;Видатки на вiдрядження за березень 2026;реєстр звiтiв №3вiд 17.03.2026р.для зарахування на картрахунки згiдно списку.
Повна картка транзакції →1014081; 2210;За канцелярські товари; накладна №МЛ-00000148 вiд 10.03 2026р.,договiр №114 вiд 10.03.2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →2301410;2240;За послуги обслуговування тех.засобiв охоронної сигн-ї; Договiр №1720 вiд 19.01.26р. Акт прийн.-передачi виконаних робiт/послуг№БГ-0001287 вiд 17.03.26р; в т.ч. ПДВ-218,50;
Повна картка транзакції →1014030;2240;за телекомунікаційні послуги за лютий 2026р.;акт №2 від 11.03.2026р.Дог.№ 0502034170001412/26 від 30.01.2026р; ПДВ-211,38.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за телекомунікаційні послуги за січень 2026р.;акт №1 від 11.03.2026р.Дог.№ 0502034170001412/26 від 30.01.2026р; ПДВ-211,38.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за телекомунікаційні послуги за лютий 2026р.;акт №2 від 11.03.2026р.Дог.№ 0502034170001412/26 від 30.01.2026р; ПДВ-211,38.
Повна картка транзакції →;1110160;2273; вiдшкод.витрат на оплату електроенергії згідно дг.№17 вiд 03.01.23р., дод.угоди №11 вiд 02.01.26р. та акту №18 вiд 17.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% iз лiкарняних листiв за березень xxxx року.Перерахов. повнiстю(101 Вiйськовий збiр 5% iз лiкарняних листiв за березень xxxx року.Перерахов. повнiстю)
Повна картка транзакції →Лікарняні за березень xxxx року податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи з фiзичних осiб, утриманий iз матерiального забезпечення з ТВП за березень xxxx р.Перераховано повнiстю(101 Податок на доходи з фiзичних осiб , утриманий iз матерiального забезпечення з ТВП за березень xxxx р.;Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1014060; 2210;За канцелярські товари; накладна №МЛ-00000148 вiд 10.03 2026р.,договiр №114 вiд 10.03.2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →1014040 2240 за телекомунiкацiйнi послуги згiдно договору №0501003420003612 вiд 19.01.2026 р та акту №0501003420003612.2.2026 вiд 17.03.2026 р., в т.ч.ПДВ- 144,17 грн.
Повна картка транзакції →*;101;26141927;;вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 1 половину березня 2026 р.(1014040 2111 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 1 половину березня 2026 р.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходу фiзичних осiб iз лiкарняних листiв за березень xxxx року.Перерахов. повнiстю(101 Податок з доходу фiзичних осiб iз лiкарняних листiв за березень xxxx року.Перерахов. повнiстю)
Повна картка транзакції →1011080;2240;за телекомунікаційні послуги за лютий 2026р.;акт здачі-прийому над.посл.№ 2від 16.03.2026.Дог.№315466 від 14.01.2026р; ПДВ-123,33.
Повна картка транзакції →2301410;2240;За послуги з обслуговування оргтехнiки (касовi апарати); Договiр №С/Д-000003 вiд 19.01.26р. Акт №СО-0000505 вiд 17.03.26р;в т.ч. ПДВ-110,00;п.п.2 п.19 КМУ №590;
Повна картка транзакції →;1110160;2274; вiдшкод.витрат на оплату природного газу згідно дг.№17 вiд 03.01.23р., дод.угоди №11 вiд 02.01.26р. та акту №18 вiд 17.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →2301410;2240;За послуги доступу до мережi Iнтернет; Договiр №VN67 вiд 22.01.26р. Акт №ОУ-0000265 вiд 17.03.26р; в т.ч. ПДВ-83,33;п.п.2 п.19КМУ №590;
Повна картка транзакції →2301410;2240;За послуги охорони примiщень (спостереження системи тривожної сигнал-ї); Дог. №1721 вiд 19.01.26р. Акт прийм.-передачi виконаних робiт/послуг №БГ-0001286 вiд 17.03.26р; в т.ч. ПДВ-66,67;п.п.2 п.19 КМУ №590;
Повна картка транзакції →1014030;2240;за телекомунікаційні послуги за лютий 2026р.;акт наданих посл.№2 від 16.03.2026р.Дог.№315552 від 14.01.2026р; ПДВ-50,00.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5 % iз матерiального забезпечення з ТВП за березень xxxx р..Перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр 5 % iз матерiального забезпечення з ТВП за березень xxxx р.;Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx року перераховано повністю.(101 Податок на доходи фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1010160;2272;відшкодування витрат за водопостачання та водовідведення;зг. договору №1 від 18.01.24р.; ДУ №9 від 08.01.26 р.;акту № 43 від 17.03.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →