24,78 грн
;0112010;2610;Перерах. кошти за абонентське обслуговування з водовiдведення,зг. акту №25756 вiд 25.06.2026р.,зг.дог.№2 вiд 01.01.2026р.(д.у.№1 вiд 06.01.2026р.),в.т.ч.ПДВ-4,13;
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
;0112010;2610;Перерах. кошти за абонентське обслуговування з водовiдведення,зг. акту №25756 вiд 25.06.2026р.,зг.дог.№2 вiд 01.01.2026р.(д.у.№1 вiд 06.01.2026р.),в.т.ч.ПДВ-4,13;
Повна картка транзакції →0710160;2273;Відшкодування витрат за електроенергію зг з дог № 2 від 15.12.2023р., акт № 45 від 22.06.2026р.;;в т.ч ПДВ-3,73.
Повна картка транзакції →2301350;2275;Відш.витрат за вивіз твердих побутових відходів;АВР 107 від 25.06.2026р;дог.5ТУ від 22.06.2026р;ПДВ-3,48;
Повна картка транзакції →2301350;2275;Відш.витрат за вивіз твердих побутових відходів;АВР 59 від 25.06.2026р;дог.5ТУ від 22.06.2026р;ПДВ-3,48;
Повна картка транзакції →2301350;2275;Відш.витрат за вивіз твердих побутових відходів;АВР 196 від 25.06.2026р;дог.5ТУ від 22.06.2026р;ПДВ-3,48;
Повна картка транзакції →2301350;2275;Відш.витрат за вивіз твердих побутових відходів;АВР 156 від 25.06.2026р;дог.5ТУ від 22.06.2026р;ПДВ-3,48;
Повна картка транзакції →0712152; 2610; За катетер; Накладна 11-U157873146-2 вiд 08.06.2026, дог.№75 вiд 06.03.2026; в т.ч. ПДВ-0,88.
Повна картка транзакції →2301350;2275;Відш.витрат за вивіз твердих побутових відходів;АВР 103 від 25.06.2026р;дог.5ТУ від 22.06.2026р;ПДВ-1,99;
Повна картка транзакції →2301350;2275;Відш.витрат за вивіз твердих побутових відходів;АВР 153 від 25.06.2026р;дог.5ТУ від 22.06.2026р;ПДВ-1,99;
Повна картка транзакції →2301350;2275;Відш.витрат за вивіз твердих побутових відходів;АВР 55 від 25.06.2026р;дог.5ТУ від 22.06.2026р;ПДВ-1,99;
Повна картка транзакції →2301350;2275;Відш.витрат за вивіз твердих побутових відходів;АВР 193 від 25.06.2026р;дог.5ТУ від 22.06.2026р;ПДВ-1,99;
Повна картка транзакції →2301040;2273;розподiл електр енергiї;акт 8091303050935 вiд 22.06.2026р, дог ПI-121102/67 вiд 30.01.2026р,в т.ч.ПДВ-1,75
Повна картка транзакції →0812010;3210-431125,61 грн. за капітальний ремонт системи теплопостачання згідно договору №85 від 25.05.2026р.; акту №1 форми КБ-2в від 24.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813140;2240; за надання транспортних послуг; договір №01 вiд 20.05.2026р. та згідно акту виконаних робіт №1 вiд 24.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812010;2610; За електроенергiю за травень 2026 р; зг дог.№ ЕЛ-161/26 вiд 26.02.26 р; зг акту №739 вiд 19.06.2026 в т.ч. ПДВ 41236,86 грн
Повна картка транзакції →2301350;2271;Відшкодування витрат за теплопостачання;АВР 1 від 22.06.2026р;дог.2271КЦ від 22.06.2026р;ПДВ-27574,26;
Повна картка транзакції →0812010;2610;за 1 групу деревини дров`яної; зг накладних N 07/13-15/13 від 17.06.2026 та уг N 120 - ЗЦП від 25.05.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0112010;2610;за електричну енергію;згiдно акта №05/2026 вiд 19.06.2026р.договiр №ЕЕ-19 вiд 30.12.2025р.;ПДВ-24292,91.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за фармацевтичну продукцію;згідно договору №22 від 10.02.2026р. та накладна №7478 від 15.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-8528,51 грн.;;
Повна картка транзакції →0812010;2610;за 3 групу деревини дров`яної; зг накладних N 01/13-06/13 від 16.06.2026 та уг N 120 - ЗЦП від 25.05.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812010;2610;Розподіл електричної енергії;дог.№ ЖМ-120800-А від 18.05.2026 акт № 8094789778433 від 16.06.2026;в т.ч. ПДВ - 18352,82 грн.
Повна картка транзакції →0813242;2730 - 110000,00;одноразова матеріальна допомога,рішення виконавчого комітету №139 від 22.06.26р.;Реєстр №6/02 від 23.06.2026р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2730 - 109000,00;одноразова матеріальна допомога,рішення виконавчого комітету №139 від 22.06.26р.;Реєстр №6/02 від 23.06.2026р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0812010;2610;За послуги з розподілу ел. енергії в червні 2026 року;дог.№ЯМ-132902/1 від 07.01.2026р., акт№8091801886343 від 17.06.2026 р.;вт.ч ПДВ-16775,12грн.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Матеріальна допомога жителям громади; зг реєстра№1 від 24.06.2026 р.Розпорядження №66/Р від 22.06.2026 року.
Повна картка транзакції →