6 900,00 грн
0812010;2610-6900,00 грн. за вивезення твердих побутових відходів згідно Догоговору №53 від 24.03.2026р.; акту № 93 від 22.06.2026р.;в т.чПДВ-1150,00.
Повна картка транзакції →Комунальне некомерційне підприємство "Дашівська міська лікарня "Дашівської селищної ради (ЄДРПОУ 41253686): 10 транзакцій на 866,0 тис. грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ТОВ "НЕМИРІВ БУД-СЕРВІС"ЄДРПОУ 45039622 | 1 | 431,1 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"ЄДРПОУ 41884537 | 5 | 408,4 тис. грн |
КП "ЖИТЛОКОМУНГОСП"ЄДРПОУ 33279982 | 4 | 26,5 тис. грн |
0812010;2610-6900,00 грн. за вивезення твердих побутових відходів згідно Догоговору №53 від 24.03.2026р.; акту № 93 від 22.06.2026р.;в т.чПДВ-1150,00.
Повна картка транзакції →0812010;2610-3240,00 грн. за водопостачання згідно Догоговору №52 від 24.03.2026р.; акту № 94 від 22.06.2026р.;в т.ч ПДВ-540,00.
Повна картка транзакції →0812010;3210-431125,61 грн. за капітальний ремонт системи теплопостачання згідно договору №85 від 25.05.2026р.; акту №1 форми КБ-2в від 24.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812010;2610-67564,86 грн. за електричну енергію згідно догоговору №401000147 від 29.12.2025р.; акту №1020787-2605-1 від 10.06.2026р.;в т.ч ПДВ-14291,03.
Повна картка транзакції →0812010;2610-25233.23 грн. за електричну енергію згідно догоговору №401000147 від 29.12.2025р.; акту №1020787-2604-1 від 11.05.2026р.;в т.ч ПДВ-4205,54.
Повна картка транзакції →0812010;2610-94726,76 грн. за електричну енергію згідно догоговору №401000147 від 29.12.2025р.; акту №1020787-2603-1 від 10.04.2026р.;в т.ч ПДВ-15787,79.
Повна картка транзакції →0812010;2610-11790,00 грн. за водопостачання згідно Догоговору №52 від 24.03.2026р.; акту № 43 від 24.03.2026р.;в т.ч ПДВ-1965,00.
Повна картка транзакції →0812010;2610-4600,00 грн. за вивезення твердих побутових відходів згідно Догоговору №53 від 24.03.2026р.; акту № 44 від 24.03.2026р.;в т.чПДВ-766,67.
Повна картка транзакції →0812010;2610-135095.06 грн. за електричну енергію згідно догоговору №401000147 від 29.12.2025р.; акту №1020787-2602-1 від 11.03.2026р.;в т.ч ПДВ-22515,84.
Повна картка транзакції →0812010;2610-85746,18 грн. за електричну енергію згідно догоговору №401000147 від 29.12.2025р.; акту №1020787-2601-1 від 10.02.2026р.;в т.ч ПДВ-14291,03.
Повна картка транзакції →