796,38 грн
0812111;2610;За послуги по доставцi виконавцiв робiт;акт № 2300208016 вiд 13.05.2026 р.;договiр 300504374 вiд 11.05.2026 р.;ПДВ-132,73
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
0812111;2610;За послуги по доставцi виконавцiв робiт;акт № 2300208016 вiд 13.05.2026 р.;договiр 300504374 вiд 11.05.2026 р.;ПДВ-132,73
Повна картка транзакції →*;101;37248104;; КНП Чернiвецький ЦПМСД 37248104(101 37248104 0112111КЕКВ2610вiйськовий збiр iз з/п 5% за першу половину травня 2026р.внески перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →812111(2610)2210-740,00; Придбання буд матерiалiв (Розрiджувач, шпатлiвка) господрським способом; нак.№2 вiд 12.05.2026р. згiдно з договором №36 вiд 04.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0712010;2610;проф.внески 70% утримано iз з/п за I пол. травня 2026р. Перерах.пов.
Повна картка транзакції →0813242;2210;Придбання квіткової продукції призначених для відзначення святкових дат зг дог №1 від 15.05.2026 до нак. №1 від 15.05.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712151;2282;Опл. послуг інтер.провайд.за корист.інтернет.Зг.акту №25314/26*5997184від 30.04.26р, дог.№25314/26 від 15.01.26р., ПДВ-333,33
Повна картка транзакції →0712020;2610; За розподiл природного газу , зг. акт YVI00008752 вiд 12.05.26р, дог.42АВ13-13300-23 вiд 13.01.26р, в т.ч. ПДВ-112,64.
Повна картка транзакції →812111(2610)2210-670,00; Придбання матерiалiв для ремонту водомереж (Зворотнiй клапан KARRO, зворотнiй клапан з лат.штоком, кран кульов.нiк.KRONER PN40) .; нак.№10 вiд 12.05.2026р. згiдно з договором №46 вiд 11.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;02011031;;0713193 2610 Єдиний соціальний внесок 22% нарахування на заробітну плату за 1 половину травня 2026р Перераховано в бюджет повністю(101 0713193 2610 Єдиний соціальний внесок 22% нарахування на заробітну плату за 1 половину травня 2026р Перераховано в бюджет повністю)
Повна картка транзакції →*;101;36205651;;2610 ПДФО 18 % із заробітної плати за І половину травня 2026 року(101 0713193 2610 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину травня 2026 року)
Повна картка транзакції →0712020;2610; За розподіл природного газу; акт №YVI00008689 вiд 12.05.26 ;дог.№42АВ13-10775-23 вiд 12.01.2026;ПДВ- 107,30 грн.;
Повна картка транзакції →2301040;2240;послуги поштового звязку; акт НП-017862399 вiд 10.05.2026р, дог 1051278 вiд 20.01.2026р,в т.ч.ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0810160 КЕКВ 2210 Канц . товари згідно договору №1434 від 13.05.2026 р. та видаткової накладної №1434 від 13.05.2026 р., без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;02011031;;0713193 2610 податок на доходи фіз осіб утриманого з заробітної плати за 1 половину травня 2026р Перераховано в бюджет повністю(101 0713193 2610 податок на доходи фіз осіб утриманого з заробітної плати за 1 половину травня 2026р Перераховано в бюджет повністю)
Повна картка транзакції →2301040;2273;перет реактивн енергiї;акт 2095288526492 вiд 14.05.2026р, дог ША-100502-Р вiд 14.05.2026р,в т.ч.ПДВ-80,68
Повна картка транзакції →*;101;20097390;;0117693 2610 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину травня 2026 перераховано повністю(101 0117693 2610 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину травня 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0712040;2610;За послуги інтернет зв`язку за травень 2026р.;згідно договору №В126 від 12.01.2026р. та акту №252 від 11.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →812111(2610)2210-470,00; Трос каналiзацiйний.; нак.№6 вiд 12.05.2026р. згiдно з договором №42 вiд 08.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;36834023;;вiйськовий збiр за першу пол. травня 2026(101 КПКВК0812111 КЕКВ2610 вiйськовий збiр з з/п за першу пол. травня 2026р перерах.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;05484126;;Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за I пол. травня 2026 р.Перерах. повн.(101 0713193,2610,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за I пол. травня 2026 р.Перерах. повн.)
Повна картка транзакції →0615061;2240;Послуги iнтернет Еверест РОN; дог. №160984 вiд 15.01.2026 р.,акт №ХНГ00-00990 вiд 05.05.2026 р.;в т.ч. ПДВ -60,83 грн.
Повна картка транзакції →0712020;2610;Теплопостачання;дог.№ Т-11/47 від 13.01.2026 акт № 4376 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 59,18 грн.
Повна картка транзакції →*;101;45128515;;Військовий збір із заробітної плати за першу половину травня 2026 року.(101 0813193 2610 Військовий збір із заробітної плати за першу половину травня 2026 року.)
Повна картка транзакції →*;130;44011520;;0810160 2800 Сплата грош.зобов. по акту перев. №10439/02-32-04-03/44011520 від 15.04.2026 та под. повідомл.№134290403 від 06.05.2026(130 0810160 2800 Сплата грош.зобов. по акту перев. №10439/02-32-04-03/44011520 від 15.04.2026 та под. повідомл.№134290403 від 06.05.2026)
Повна картка транзакції →*;101;43944207;11011000;(101 0810160 2111 військовий збір утриманий із відпускних за травень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →