2 250,00 грн
ПлатникКНП "Вінницький обл. центр МР ПДД ВОР"ЄДРПОУ 03091836
→
ОдержувачТОВ "КРАЇНА ВІЛЬНИХ"ЄДРПОУ 45122822
0712020;2610;Печиво;дог.№ 14 від 17.02.2026 ВН № РН-0050719 від 23.06.2026;в т.ч. ПДВ - 375,00 грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0712020;2610;Печиво;дог.№ 14 від 17.02.2026 ВН № РН-0050719 від 23.06.2026;в т.ч. ПДВ - 375,00 грн.
Повна картка транзакції →0712060; 2610; За водовідведення; дог. від 23.01.2026 р. №318,а.н.п. від 19.06.2026 р. №ВО-00026729/2; в т.ч.ПДВ 374,34.
Повна картка транзакції →0813133;2210;придбання миючих та дезінфікуючих засобів згідно з видатковою накладною № 660 від 24.06.2026р, договір №660/2026 від 24.06.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;42565965;;611151 2120 Єдиний внесок із зарплати за II пол. червня 2026 року Перераховано повністю(101 611151 2120 Єдиний внесок із зарплати за II пол.червня 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0217693, 2610, за розподiл електроенергiї за травень 2026 р, договiр №165300 вiд 12.01.26 р, акт №8092300995759 вiд 16.06.2026 р, в т.ч. ПДВ-364,62 грн.
Повна картка транзакції →0611151;2271;Опл.за приєднане теплове навантаження;Зг.акту№6 вiд 19.06.2026р.;дог.№986 вiд 30.01.26р.;ПДВ-360,51грн.
Повна картка транзакції →0218410;2610;За гарнiтури прихованого носiння Hytera ES-02 (2 шт.); накл. №37979 вiд 25.06.2026р.; дог. №25/06 вiд 25.06.2026р.; Вт.ч. ПДВ -355,44 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2272 2124,15грн. за водопост. за черв.2026р.; акт вик.робіт №6/14-26 від 23.06.2026р., зг.дог.№14-26 від 23.02.2026р. ;в т.ч.ПДВ-354,03грн.;;
Повна картка транзакції →1216030;2240;оплата видат із благоустр (за надані послуги у червні 2026р.по озелененню територій та утримання зелених насаджень в м.Ямпіль( площа біля меморіалу "Хрест"перехрестя вулиць Свободи та Соборної ); зг.договору №03/05-2026 від 11.05.2026р.,акт.викон .робіт №8 від 19.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031;2273; Вiдшкодування електроенергiї; Дог.01/2026 вiд 30.01.2026р. та акт вик. роб.№53 вiд 16.06.2026р., в т.ч. ПДВ - 352,59 грн.
Повна картка транзакції →;1115041;2210;придбання комплектувальних деталей для ремонту невиробничого обладнання;зг.накл №70 від 16.06.26р. та дог.№70 від 16.06.26р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2250;відшкодування витрат на відрядження Кошель Є.В.,згідно аванс.звіту № 8 від 16.06.2026 р.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Нечая,77-А;згiдно рах.-акта № 05 вiд 04.06.2026р.;дог. № 77/26 вiд 22.01.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →1216011; 2240; За тех.наг. пот.рем. зам.вікон. дверних блоків та рем. сист. електропост. ж/б вул.Г.Нарбута, 8 (підг.до опал.сезону) ж/ф; зг.дог. №12 від 08.04.2026р., акту №144 від 15.06.2026р.; У т.ч. ПДВ 348,22;
Повна картка транзакції →1216030;2610;послуги виготовлення кошт. докум."Послуги з нан. та від. дор. розмітки по вул. сел. Тростянець", акт здачі приймання наданих послуг № А2026-06-06ПР від 25.06.2026 до дог.№А2026-06-06ПР /358 від 23.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;35191245;;0210180 2610 єдиний внесок 8,41 % нарахований на заробiтну плату за 2 половину червня 2026 перераховано повнiстю(101 0210180 2610 єдиний внесок 8,41 % нарахований на заробiтну плату за 2 половину червня 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →На настiльну лампу та клавiатуру зг.рах.№72-xxxx вiд 09.06.xxxxр., зг.дог.№ДВ-167/26 вiд 09.06.xxxxр. ПДВ 345,67 грн.
Повна картка транзакції →1216030;2610; За запчастини до автотранспорту;зг накл №ВИАП505161 вiд 24.06.2026р.; дог.№108 вiд 24.06.2026р. без ПДВ(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт).
Повна картка транзакції →*;;26285520;;(0113121;2240;за оренду приміщення;акт-рахунок №06-02 від 18.06.2026 року;договір №9 від 24.05.2023 року;дод.угода№1 від 20.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-343,12.)
Повна картка транзакції →2318410;2610; Вiдшкодув. витр.по охоронi адмiнбудинку; Акт-рах.№102985 вiд 18.06.2026 р. Зг.Дог. №72-40-К вiд 08.02.2022р.,д.уг.№11 вiд 30.01.2026 р.;ПДВ-342,21.
Повна картка транзакції →1014030;2273; Плата за електричну енергiю зг. договору №НЕ-138600 вiд 21.01.2026р., та акта №2510982-2606-1 вiд 23.06.2026р. в т.ч. ПДВ 342,17 грн.
Повна картка транзакції →*;101;46083114;;0813191 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 2 половину червня 2026 року перераховано повністю(101 0813191 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 2 половину червня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1014060;2272;за послуги по водовiдведенню.;зг.дог.№55 вiд 13.01.2026р.та акту №849 вiд 18.06.2026р.;в т.ч. ПДВ-341,33.
Повна картка транзакції →1014030;2274;За розподіл приpод.газу за червень 2026р.; договір № 42DB13-11311-23 від 23.01.2026р.,акт № YVI00006702 від 26.06.2026; в т.ч ПДВ-336,94.
Повна картка транзакції →1014060;2273;за розподіл електрич.енергії за червень 2026р.;зг.акту №8093052922413 від 16.06.26р.дог.№ША-141400-А від16.02.26р; в т.ч ПДВ-335,41.
Повна картка транзакції →