2 500,00 грн
0614082;2210;за квіткову продукцію (корзина) до фестив-конкурсу Г.Танцюри;згідно накладної №18-06 вiд 18.06.2026 року та згідно договору 18-06-26 вiд 18.06.2026 року;БезПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0614082;2210;за квіткову продукцію (корзина) до фестив-конкурсу Г.Танцюри;згідно накладної №18-06 вiд 18.06.2026 року та згідно договору 18-06-26 вiд 18.06.2026 року;БезПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2230;за придбання картоплі;накладна №14 від 26.06.2026р; договір №16 від 09.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216011; 2240; За тех.наг. пот.рем. зам.вікон. дверних блоків та рем. сист. електропост. ж/б вул.Корнелюка, 36 (підг.до опал.сезону) ж/ф; зг.дог. №12 від 08.04.2026р., акту №146 від 15.06.2026р.; У т.ч. ПДВ 413,42;
Повна картка транзакції →1416030;2610;опл.видаткiв iз благоустрою насел.пунктiв(iнсектицид "Актелiк 500ЕС" 100мл; прилипач "Альфалип" 1л);Договiр №ТВВВ-00427 вiд 16.06.2026р.,накладна №ТВВВ-00427 вiд 16.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0712020;2610;Вирізка яловича;дог.№ 5 від 26.01.2026 ВН № 3550 від 19.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1316030;2610;придбання матерiалiв для ремонту електромереж (аргон стиснений, кисень газ); Д №107 вiд 16.06.2026р. ВН №РН-0001330 вiд 16.06.2026р; в т.ч. ПДВ 410,00грн
Повна картка транзакції →0611151;2273;Опл.за послуги iз розподiлу елект.енергiї ;Зг.акту№8094541783515 вiд 22.06.2026р.;дог.№495100 вiд 19.01.26р.;ПДВ-409,04грн.
Повна картка транзакції →0615021;2240;За орендну плату примiщення;акт №102940 вiд 17.06.2026 р. дог.№24-22 вiд 03.06.2022 р. ,д.уг.№1вiд 21.01.2026 р.;в т.ч.ПДВ-402,56 грн.
Повна картка транзакції →1216030;2610; За запчастини до автотранспорту;зг накл №ВИАП1305142 вiд 24.06.2026р.; дог.№109 вiд 24.06.2026р. без ПДВ(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт).
Повна картка транзакції →*;101;43831843;;0611160,2111,Вiйськовий збiр iз відпускних та зарплати за червень 2026р.Перерах.повністю(101 0611160,2111,Вiйськовий збiр iз відпускних та зарплати за червень 2026р.Перерах.повністю)
Повна картка транзакції →0712020;2610;Вивезення та захоронення ТПВ;дог.№ 59/01-26 від 12.01.2026р.;Акт № ОУ-134444 від 23.06.2026р.;ПДВ - 400,69 грн.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-2400,12 грн; Оплата за дощовики зг. дог №134 вiд 10.06.2026 р. та накл №ТОВ00008801 вiд 10.06.2026 р.; В т.ч. ПДВ - 400,02 грн;;;
Повна картка транзакції →0712060;2610;Оплата відрядження в 06.2026 р. зг.нак№46-вн від 17.06.26.Зг. дог№17С21000263 від 03.01.18.
Повна картка транзакції →0712060;2610;Оплата відрядження в 06.2026 р. зг.нак№47-вн від 22.06.26.Зг. дог№17С21000263 від 03.01.18.
Повна картка транзакції →За посл.з розп.електроенергiї зг.акта №xxxx вiд 23.06.xxxxр., зг.дог.№ЛИ-xxxx вiд 21.07.xxxxр. ПДВ 399,68 грн.
Повна картка транзакції →Допомога з ТВП за червень xxxx, податки та збори перераховано повністю; зг.дог.№xxxx від 04.03.xxxx р.; відом. №22
Повна картка транзакції →*;101;35191245;;0210180 2610 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за 2 половину червня 2026 перераховано повнiстю(101 0210180 2610 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за 2 половину червня 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-2327,60 грн; Оплата за iнструмент зг. дог №429 вiд 09.06.2026 р. та накл №429 вiд 09.06.2026 р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →1416030;2610;за послуги з розподiлу природного газу зг.акта №YVI00072797 вiд 12.06.2026 р.; дог.№42АВ13-10480-23 вiд 05.01.2026 р.; в т.ч.ПДВ-387,93грн.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата послуг з поточного ремонту приладу обліку водопостачання для поливу скверу по вул.Ставиській,77; договір від 25.06.2026р.№78, акт від 25.06.2026р.№1234;в т.ч ПДВ-387,16.
Повна картка транзакції →2617622;2610;Оплата за послуги з прибирання та пiдмiтання вулиць ;акт. №18 вiд 15.06.26р. дог.№3-19/01 вiд 19.01.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0712020;2610;Послуги з забезпечення перетікання реактивної енергії;дог.№ 123900 від 01.01.2026р.;Акт № 2096038060451 від 22.06.2026р.;ПДВ -379,64 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 2270,00грн. за продукти харчув.зг.накл.№1 від 26.06.2026р., зг.дог.№76 від 25.03.2026р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0218230;2610;за добров.страх.вiдповiд.власника водного транспорту;зг.дог.№511401642.26 вiд 17.06.2026;Акт №106 вiд 17.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-2250,00 грн; Оплата за матерiали (шифер) зг. дог. №429/1 вiд 09.06.2026 та накл №429 вiд 12.06.2026 р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →