Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0116030;2273;За активну електроенергiю за травень26р.;дог.№ЕЕ-342 вiд 30.12.25р.акт.пр-пер.№ЕЕ-342/05вiд 31.05.26р;в т.ч.ПДВ-92,12грн.
Повна картка транзакції →0611070;2210; придбання будiвельних матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом; зг. накл. №74 вiд 10.06.2026; та дог.№37 вiд 10.06.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250;За відрядження;згідно авансового звіту № 2 від 12.06.2026р..; дог.№ 1 від 12.01.2014 р.
Повна картка транзакції →*;101;44143239;;3710160 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026р.;(101 3710160 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026р.;)
Повна картка транзакції →0611070;2240;абонентська плата за доступ до мережі інтернет;зг.акт №1513 від 12.06.2026 р., договір №В291 від 21.01.2026 р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0611141;2210;за матеріали для ремонту автомобільного транспорту ;договір №14 від 08.06.2026р., накладна №14 від 08.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2240 за відновлення картриджа зг.акта №ВМ-А02250 від 08.06.2026р. дог.№3 від 09.02.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2273;за забезпечення перетікань реактивної електричної енергії;акт прийняття-здачi наданих послуг №2092801376406 вiд 03.06.2026р.договiр № ТО-120100/50/7 вiд 22.01.2026р;в т.ч ПДВ-73,21.
Повна картка транзакції →*;101;43960389;;Єдиний внесок з вiдпускних за 06.2026 перераховано повнiстю(101 7721010 2120 Єдиний внесок з вiдпускних за 06.2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; накладна №34 від 11.06.2026р договір №34 від 11.06.2026 ; без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за червень xxxx р. перераховано повністю xxxx(101 xxxx, військовий збір із лікарняних за червень xxxx р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; накладна №32 від 11.06.2026р договір №32 від 11.06.2026 ; без ПДВ ;
Повна картка транзакції →101 45164197,0610160;2120,Сплата єдиного соц.внеску нарах.на відпускні за червень 2026 р.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00031907 вiд 12.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-67,70
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання запчастин (прокладка г/б Д-65, прокладка клапаної кришки ЮМЗ); накл.№530 від 02.06.2026року; дог.№105 від21.05.2026року в т.ч. ПДВ - 65грн.00коп.
Повна картка транзакції →7721010;2240;За посл.зв`язку ;акт вiд 31.05.26р.№0500009200027472.5.2026,дог.вiд 23.01.26р.№0500009200027472;в т.ч.ПДВ-64,51.
Повна картка транзакції →*;101;38051690;;3504010 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026(101 3504010 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026)
Повна картка транзакції →2507110;2230;хлiбобулочнi вироби;накл.№РМ-0374358 вiд 15.06.2026р.,дог.№4 вiд 06.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-61.82
Повна картка транзакції →0611070; 2210; придбання санiтарно-гiгiєнiчних товарiв; зг. накл. №78 вiд 11.06.2026; та дог. №33 вiд 10.06.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2230;за продукти харчування( яйця курячi) ;накл №Бас-0000298 вiд 08.06.2026 ,дог№08/06-139 вiд 08.06.2026 ;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43960389;;Податок з доходiв фiзичних осiб з вiдпускних за 06.2026 перераховано повнiстю(101 7721010 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб з вiдпускних за 06.2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2610160;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги; згiдно акта б/н вiд 10.06.2026р., по дог. №205972723 вiд 17.03.2026р;в т.ч.ПДВ - 54,90 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр утриманий з лiкарняних за червень xxxxр., перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр утриманий з лiкарняних за червень xxxxр., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611091;2250;Вiдшкодування витрат за вiдрядження за травень м-ць 2026р., часткова оплата; згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №19 вiд 01.06.2026р.
Повна картка транзакції →0611091;2230;За продукти харчування; договiр №17/03 вiд 17.03.26, накладна №466 вiд 01.06.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →