462,00 грн
34145161;0116013;2610Сплата боргу за виконавчим провадженням №78380341,боржник Потерлевич Володимир Станіславович. Податки перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
34145161;0116013;2610Сплата боргу за виконавчим провадженням №78380341,боржник Потерлевич Володимир Станіславович. Податки перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →34145161;0116013;2610Сплата боргу за виконавчим провадженням №78907459,боржник Потерлевич Володимир Станіславович. Податки перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0813241;2210; за придбання матеріалів для ремонту електромеж; накладна № 259 вiд 05.06.2026р. договiр 28 вiд 05.06.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0614060;2275; оплата експлуатаційних послуг, пов`язаних з утриманням будинків та споруд (вивезення сміття) згідно постанови 590 від 09.06.21; акт № 177 від 11.06.26; дог. № 3 від 14.04.26; в т.ч ПДВ-75,36.
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2275; за вивіз сміття, акт №5 від 05.06.2026р, договір №2-КП від 22.01.2026р., в т.ч. ПДВ 75,30 грн.
Повна картка транзакції →0218410;2610;Оплата за посл. зв`язку за травень 2026р.;акт №3432810351 вiд 31.05.2026р.; дог. №295407903173 вiд 13.01.2026р.; В т.ч.ПДВ-69,02грн.
Повна картка транзакції →;0114060;2275;за вивезення твердих побутових відходів; згідно договору №4/С вiд 29.01.2026р.;акту №112 від 09.06.2026р.; в т.ч.ПДВ - 72,60 грн.;
Повна картка транзакції →0813241;2240;За технічне обслуговування та ремонт обладнання (ліфтів) ; зг. дог. №22-01-26 вiд 19.01.2026, акт №51 вiд 31.05.2026 р.; в т.чПДВ-71,42.
Повна картка транзакції →0110180;2240;за послуги зв`язку по особовому рахунку №0504074620003712; зг. дог.№11 вiд 29.01.2026р.та акт №6 вiд 08.06.2026р.;в т.ч. ПДВ-70,00грн.
Повна картка транзакції →1014030 2111 Профвнески із зар.плати 35% за першу пол.червня 2026 р. перераховано повністю
Повна картка транзакції →1014030;2111;відрахування профвнесків 65% із заробітної плати за І пол.червня 2026р.
Повна картка транзакції →1416030;2610;опл.посл.з техн.обслуг.авт.трансп.(перевiрка техн.стану КТЗ,категорiя №3);Договiр №62 вiд 27.05.2026р., акт над.послуг №118 вiд27.05.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →0712060;2610;;Відрах.профвнесків із з/пл,лік,відп,мат.доп за 1пол.06.2026р.;Пер.30%. Валова сума 1300,00;зг.заяв пр-ків.
Повна картка транзакції →0712060; 2610; За послуги доступу до мережі INTERNET; дог. від 19.01.2026 р. №VL/10721,а.н.п. від 05.06.2026 р. №VL/10721-062026; в т.ч.ПДВ65,00.
Повна картка транзакції →0813102;2240;за послуги інтернету;акт №VL/10089-062026 від 08.06.2026р; договір №VL/10089 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-65,00.
Повна картка транзакції →1416090;2610;Профвнески утриманi iз з-ти за травень 2026р.35%-388,57 грн.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0218230;2610;за ел.комунiкацiйнi послуги за травень 2026р.;зг.Дог.№2309 вiд 26.01.2026р.;Акт №0500009200032832.5.2026. вiд 31.05.2026;вт.ч.ПДВ-64,33.
Повна картка транзакції →0611021 2240 посл. електрон. комунік зг. акта №0502003270001072.5.2026 від 08.06.2026р. та дог.№0502003270001072 від 21.01.2026р.;;;
Повна картка транзакції →0611070;2210;Придб.матер.,будматеріалів, інвентарю та інструментів для пров.ремонт.робіт госп.способом (скотч малярний);дог.№ 9 вiд 03.06.2026 р., накл № 506 вiд 03.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0114060;2274;опл за розп природ газу; акт №YVI00005775 від 09.06.26р.;дог №42DB13-12973-23 від 01.10.23р.дог.№1 від 23.01.26р.;в т.ч.ПДВ-62,68;
Повна картка транзакції →3110160;2240;послуги з надн.доступу до моб.інтернета;дог.№ 75001045391/БО_2026/07 від 19.01.2026; акт № 106 від 05.06.2026;в т.ч. ПДВ - 62,50 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2210;Придб.матер.,будматеріалів, інвентарю та інструментів для пров.ремонт.робіт госп.способом (Деревозахист акрил.);дог.№ 12 вiд 03.06.2026 р., накл № 505 вiд 03.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1416090;2610;Вивiз ПВ,захоронення ПВ;Дог.№57/01-26 вiд 12.01.2026р.,акт над.послуг №ОУ-134499 вiд 05.06.2026р.;в т.ч. ПДВ-61,64 грн.
Повна картка транзакції →0615031;2111; Профвнески - 80% утриманi iз з/п за I половину червня 2026р. Згiдно заяв працiвникiв. Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0116030;2610; за розподiл електричної енергiї за травень 2026; договiр 03-01-1 вiд 16.01.2026, акт 40/275/0526/РП прийняття - передачiнаданих послуг з розподiлу електричної енергiї вiд 31.05.2026;ПДВ-58,83
Повна картка транзакції →