Управління

0110150;2240;Експл.послуги утримання будинку(технічне обслуг-ня ліфтів); дог.№С-70-2 від 09.02.26 акт№240 від 09.02.26 (пп.2п.19ПКМУ590); вт.ч.ПДВ- 165,33грн

*;101;xxxx;;вiйськовий збiр iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за січень-лютий xxxx Перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за січень-лютий xxxx Перераховано повнiстю)

0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №96956 вiд 10.02.2026р. ;в т.ч. ПДВ-159,46

0110150 2111 Алiменти утрим. iз заробiтної плати за першу половину лютого 2026р. Постанова №56757287 вiд 18.09.2018р Перераховано повнiстю

0611025;2230;Цитрусовi;згiдно накладної №45 вiд 30.01.2026 року, договiр №5 вiд 22.01.2026 року;;без ПДВ

0712151;2610;відшкодування води та водовідведення;дог.№ 20 від 15.01.2026 акт №56 від 10.02.2026;в т.ч. ПДВ - 153,37грн.

0611025;2230;Обробленi ягоди;згiдно накладної №43 вiд 05.02.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;;без ПДВ

0210150;2250;Відшкод.витрат на відрядження за лютий 2026 р;зг.реєстру звітів про використ.коштів/ел.грошей,вид.на відрядж.або під звіт № 2/1від 11.02.2026 р

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №41 від 10.02.2026р, дог 12/26х від 09.01.2026р, без ПДВ;;;

*;101;04330154;;0118130 2111 - військовий збір утримання з заробітної плати за І половину лютого 2026року(101 0118130 2111 - військовий збір утримання з заробітної плати за І половину лютого 2026року)

3710160 2250 - 900,00 грн. оплата відряджень за лютий 2026 року; згідно авансового звіту №2 від 06.02.2026 року, згідно відомості № 6

3710160; 2250; Повернення підзвітних сум (видатки на відрядження) ;Реєстр №1 від 6.02.2026р; відом.№ б-н від 12.02.2026р

6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Реєстр звiтiв про використання коштiв/ел. грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт працiвникiв вiд11.02.2026 №3; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р;без ПДВ.

0813101;2111;проф.внески нараховані на зар.плату за 1 половину лютого 2026р;згідно заяв працівників;70%;;;

0110150;2273;Відшкодування електропостачання; дог.№С-70-2 від 09.02.26 акт № 238 від 09.02.26; в т.ч.ПДВ-147,22 грн.

2507110;2230;за печиво;зг. накл.VNN005832391 вiд 10.02.26 та дог.798 вiд 08.01.26;в т.ч.ПДВ 145,90;

Лiкарнянi за лютий xxxxр;зг вiдом 18 вiд 13.02.xxxxр, дог 93 вiд 14.03.xxxxр.;Под утрим та перерах пов

0813102; 2210; придбання матеріалів для ремонту водомереж (фільтр 1 1/2); накл.№14 від 04.02.2026року; дог.№14 від 02.02.2026року; без ПДВ.

0813102;2240;за послуги Інтернет- провайдерів за користування інтернетом;акт надання послуг №17689044730001 вiд 30.01.2026р.договiр №524/6 вiд 22.01.2026 р.;без ПДВ.

0110150;2210;придбання води питної; дог.№ 34 від 30.01.2026, видаткова накладна №10 від 11.02.2026; без ПДВ

0414010;2240;за обсл.прогр.забезп.(надан.доступу сист.електр.документооб),дог№2026-СЕВОВВ-ЗП-610-Б/9 вiд 28.01.2026, акт н/п№ 1658 вiд 31.01.2026р;ПДВ-136,00.

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №43 від 11.02.2026р, дог 15/26х від 09.01.2026р, без ПДВ;;;

0611025;2230;Сухарi панiрувальнi;згiдно накладної №40 вiд 02.02.2026 року, договiр №28 вiд 09.02.2026 року;;без ПДВ

3710160;2240;за послуги з обробки даних та формування кваліфікованого сертифікату,надання права використання КП "Програмний комплекс Варта";згідно акту № 1 від 12.02.2026р;договір №44096273 від 12.02.2026р;в т.ч ПДВ 135 грн

0118240;2230; Забезпечення продуктами харчування пунктів Незламності;дог.№ 29 від 30.01.2026, видаткова накладна № 8 від 11.02.2026;без ПДВ