Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
1014060;2210;за буд.мат. та інв. для пров. рем. робіт госп. спос(цемент, лак, пенз., клей); дог№21 від 20.04.26р, накл №АТSБ000021 від 20.04.26р; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;25983707;;1115062 2730 Вiйськовий збiр зi стипендiї;згiдно рiшення ВМР№65 вiд 15.01.2026р.Перераховано повнiстю.(101 1115062 2730 Вiйськовий збiр зi стипендiї;згiдно рiшення ВМР№65 вiд 15.01.2026р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;05463213;;КПКВК1014060 КЕКВ 2111 Військовий збір із відпускних за квітень 2026 року перераховано повністю.(101 КПКВК1014060 КЕКВ 2111 Військовий збір із відпускних за квітень 2026 року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0614030;2240;За телекомунiкацiйнi послуги.;Згiдно Акту № 3-Т вiд 16.04.2026 р.та договору №1204/26 вiд 14.01.2026 р.;ПДВ-128,33грн.
Повна картка транзакції →;1110160;2273; вiдшкод.витрат на оплату електроенергії згідно дг.№17 вiд 03.01.23р., дод.угоди №11 вiд 02.01.26р. та акту №31 вiд 20.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2240;за абонент. плату за надання доступу до мережі iнтернет на квітень 2026р; дог№22 від 16.02.2026р,акт№ 4 від 20.04.2026р;безПДВ
Повна картка транзакції →1115063;2240;За телеком.посл.та SIP-телефонiю за 4м-ць2026р.;зг.акту №675 вiд 20.04.2026р.,д.№64/01-26вiд20.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Військовий збір із лікарняних за квітень xxxxр. Перераховано повністю(101 xxxx Військовий збір із лікарняних за квітень xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0614030;2275; за вивiз та захоронення ТПВ; по акту вик.роб.№ОУ-129472 вiд 16.04.26р.,Договiр №81/01-26 вiд 19.03.26р.,в т.ч. ПДВ-92,47.
Повна картка транзакції →*;101;44023315;;1014040, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.04.2026 року.(101 1014040, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.04.2026 року.)
Повна картка транзакції →1014060;2210;за канцелярські товари;зг.дог.№22 від 16.04.2026р.та накладної №ВНк-110714 від 17.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1010160;2240;За оплату послуг з перезарядки вогнегасників ;Згiдно акту №116 вiд 20.04.2026р.та договору№18 вiд 20.04.2026р.в т.ч ПДВ-62,50.
Повна картка транзакції →1014040;2240;за абонент.плату за надання доступу до мережі інтернет на квітень 2026р;дог№25 від 16.02.2026р,акт№4 від 20.04.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080; 2240;за абонент.плату за надання доступу до мережі інтернет на квітень 2026р;дог№24 від 16.02.2026р,акт№4 від 20.04. 2026р; безПДВ
Повна картка транзакції →1014030;2240;за абонентську плату за надання доступу до мережі iнтернет на квітень 2026р; дог№23 від 16.02.2026р ,акт№ 4 від 20.04.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →;1110160;2274; вiдшкод.витрат на оплату природного газу згідно дг.№17 вiд 03.01.23р., дод.угоди №11 вiд 02.01.26р. та акту №31 вiд 20.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1010160;2272; За водовідведення в орендованому приміщенні згідно дог № 9/2026Г від 27.01.2026р та акт № 126/2026 від 21.04.2026р ;;
Повна картка транзакції →1014030;2274;Вiдшкодування розподiлу газу в березнi 2026 Щiтки ;Зг.акту №03 вiд 14.04.2026, договiр №22 вiд 17.02.2026;Без ПДВ
Повна картка транзакції →1014081;2210; за поліет. продукцію для пакування відходів (мішки для сміття) ; дог№131 вiд 16.04.2026р, накл №АТSЖ000131 вiд 16.04.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014030;2274;Вiдшкодування розподiлу газу в березнi 2026 вул.Миргородського,74 ;Зг.акту №03,. вiд 14.04.2026, договiр №22 вiд 17.02.2026;Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб з лікарняних за квітень xxxx р. 157,63 грн.Перераховано повністю;;;(101 Податок з доходів фізичних осіб з лікарняних за квітень xxxx р. 157,63 грн.Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →1910160;2240;вiдшк.податку на землю;акт№468 вiд 17.04.2026р.,дог. №2-176/36-К вiд 11.09.2023 та дод.уг.№10 вiд 16.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1910160;2240;вiдшк.податку на землю;акт№469 вiд 17.04.2026р.,дог. №2-178/36-К вiд 24.10.2023 та дод.уг.№10 вiд 16.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1014082;2282;Матеріали для відзначення заходів;зг.дог.15 від 20.04.2026 та накл. №1050 від 20.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2210; за за санітарно-гігієнічні товари (туалетний папір) ; дог№ 131 вiд 16.04.2026р, накл №АТSЖ000131 вiд 16.04.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →