Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
1010160;2273; За спожиту електроенергію в орендованому приміщенні згідно дог № 9/2026Г від 27.01.2026р та акт № 126/2026 від 21.04.2026р;;
Повна картка транзакції →1014082;2730;Нецiльова матерiальна допомога до вiдзначення дня працiвникiв ЖКГ; розпорядження №02-05-75 вiд 10.03.2026р.;
Повна картка транзакції →0614030;2271;За теплопостачання (приєд.навантаж-ня) плата за абон.обслуговування т/е; Згiдно Акту №80207-3 вiд 17.04.2026 р.; та договору №80207 вiд 22.01.2026 р.та додаткової угоди №1 вiд 16.04.2026р.; ПДВ- 418,80 грн.
Повна картка транзакції →*;101;44023315;;1010160, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.04.2026 року.(101 1010160, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.04.2026 року.)
Повна картка транзакції →1014060 2250 Відрядження за квітень 2026 року,згідно реєстру звітів про використання коштів №7 від 20.04.2026 р. перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;41492446;;41492446 1014060 2111 -2201,14 Військовий збір із зар. пл.з-но дог.ЦПХ№4 від 26.03.26р.; з-но акту №1 від 21.04.26р.Перераховано повністю(101 41492446 1014060 2111 -2201,14 Військовий збір із заробітної плати з-но дог.ЦПХ№4 від 26.03.2026р.; з-но акту пр.вик.робіт№1 від 21.04.26р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41492446;;41492446 1014060 2111 -2201,14 Військовий збір із зар. пл.з-но дог.ЦПХ№3 від 26.03.26р.; з-но акту №1 від 21.04.26р.Перераховано повністю(101 41492446 1014060 2111 -2201,14 Військовий збір із заробітної плати з-но дог.ЦПХ№3 від 26.03.2026р.; з-но акту пр.вик.робіт№1 від 21.04.26р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1014082;2282;Квіткова продукція для відзначення заходів;зг.дог.1 від 09.01.2026 та накл. № 10 від 16.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітень xxxxр. Перераховано повністю(101 xxxx Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітень xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1010160 2210 за миючі та дезінфікуючі засоби; договір №6 від 22.04.2026 р;накладна №11 від 22.04.2026 р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;1115011;2210; за продукцiю, призн.для нагородження згiдно дог.384 вiд 20.04.2026р. та нак.№384 вiд 20.04.2026р.; зг."Цiльової соцiальної програми розвитку фiзичної культури i спорту у Немирiвськiй мiськiй територiальнiй громадi на 2024-2026 роки" (зi змiнами); без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210;за буд.мат. та інв. для пров. рем. робіт госп. спос(лак, пензель, клей); дог№22 від 20.04.2026р, накл №АТSБ000022 від 20.04.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44023315;;1014081, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.04.2026 року.(101 1014081, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.04.2026 року.)
Повна картка транзакції →1014060;2210;за буд.мат. та інв. для пров. рем.робіт госп. спос(емаль,лак, вапно, пенз.); дог№19 від 20.04.26р, накл №АТSБ000019 від 20.04.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за квітень xxxxр. Податки та збори перераховано повнiстю. Для зарахування на картрахунки згiдно списку.
Повна картка транзакції →1014030;2274;Вiдшкодування газу в березнi 2026 Щiтки ;Зг.акту №03, вiд 14.04.2026, договiр №22 вiд 17.02.2026;Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44023315;;1014040, 2120, Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за 2 половину квітня 2026 року. Перерах. повністю. Строк 27.04.2026 року.(101 1014040, 2120, Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за 2 половину квітня 2026 року. Перерах. повністю. Строк 27.04.2026 року.)
Повна картка транзакції →*;101;44023315;;1014040,2111, Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати, за 2 пол. квітня 2026року. Перер. повністю. Строк 27.04.2026 р.(101 1014040,2111, Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати, за 2 пол. квітня 2026року. Перер. повністю. Строк 27.04.2026 р.)
Повна картка транзакції →*;101;44023315;;1011080, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.04.2026 року.(101 1011080, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.04.2026 року.)
Повна картка транзакції →1014060;2210; за буд.мат. для пров.ремонт.робіт госп.способом(клей, вапно, фарба); дог№23 від 20.04.2026р, накл №АТSБ000023 від 20.04.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2240;за електронні комунікайні послуги;за березень 2026р.зг.дог.№6 від 18.02.2026 р. та рах-акту №0506113670001582 від 31.03.2026 р.;в т.ч ПДВ-206,33.
Повна картка транзакції →1014081;2210; за миючі та диз. засоби (доместос, каченя, білизна, флуп, мило) ; дог№131 вiд 16.04.2026р, накл №АТSЖ000131 вiд 16.04.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1010160;2240;Заправка картриджу;Згiдно акту №1 25 вiд 15.04.2026р. та договору №35 вiд 15.04.2026р.безПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2274;Вiдшкодування газу в березнi 2026 вул.Миргородського,74 ;Зг.акту №03.. вiд 14.04.2026, договiр №22 вiд 17.02.2026;Без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210;за буд.мат. для пров. рем. робіт госп. способом(фарба, емаль, цемент); дог№18 від 16.04.2026р, накл №АТSБ000018 від16.04.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →