Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0210150;2210; матеріали для ремонту авто (омивач скла);дог.№ 37/02-26 від 12.02.2026 накл.№ РНв-00013 від 13.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч.;дог.№ 503 від 29.12.2025 накладна № 22213 від 16.02.2026;в т.ч. ПДВ - 480,00 грн.
Повна картка транзакції →;0116013;2273;за електроенергію за січень 2026 р.,особовий рахунок 6120080057; акт приймання-передачі електроенергії №1 від 12.02.2026 р.;договір №800/57 від 06.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-476,68;
Повна картка транзакції →7721010;2240; оренда автомобiля; акт над.пос.№ 5 вiд 30.01.2026р.,дог.№02 вiд 30.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 470,00 грн.
Повна картка транзакції →0611080;2210;придбання матер. для ремонту внутрішньої та зовнішньої тепломережі згід. дог.№8 від 17.02.26р. нак.№8 від 17.02.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2274;відшкодування за природний газ та розподіл за січень 2026р;Дог.№1 від 10.02.2026р;акт №1 від 17.02.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0118240;2230; Забезпечення продуктами харчування пунктів Незламності;дог.№ 29 від 30.01.2026, видаткова накладна № 11 від 13.02.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2111;перерах на вкл.рах. розрах. при звільн. за 02.26;зг.дог. на обслугов. №40.33.0000000648від06.02.24р, відом. Податки і збори перерах. повн.;.
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання матер. для ремонту внутрішньої тепломережі згід. дог.№6 від 16.02.26р. нак.№7 від 16.02.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03084227;;03084227 7721010 2120 сплата ЕСВ за лютий`26 нарахування на ФОП сплачено і перераховано повністю(101 03084227 7721010 2120 сплата ЕСВ за лютий`26 нарахування на ФОП сплачено і перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №28 вiд 13.02.2026р. накладна №РН-0002182 вiд 13.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №28 вiд 13.02.2026р. накладна №РН-0002181 вiд 13.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №28 вiд 13.02.2026р. накладна №РН-0002177 вiд 13.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №28 вiд 13.02.2026р. накладна №РН-0002139 вiд 13.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →3504010;2240;за послуги по обслуговуванню програмного забезпечення "M.E.Doc";згiдно договору №27 вiд 16.02.2026 р., акта №27 вiд 16.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2210; матеріали для ремонту авто (омивач скла);дог.№ 36/02-26 від 12.02.2026 накл.№ РНв-000012 від 13.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Допомога по тимчас.непрацезд.,за 02.xxxxр. Податки та збори перераховано повнiстю; дог.№xxxx вiд 30.03.xxxxр.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №28 вiд 13.02.2026р. накладна №РН-0001168 вiд 13.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;1210160;2273;Відшкодування комунальних послуг за електроенергію;зг.дог.№22/12 від 22.12.2021р, дод угод№1 від 05.01.2026р., акт №8 від 18.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання матер. для ремонту внутрішньої електромережі згід. дог.№5 від 16.02.26р. нак.№5 від 16.02.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання матеріалів для ремонту електромереж ;накладна №10 від 10.02.2026,договір №15 від 10.02.2026;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216014 КЕКВ 2275;за послуг.з вивозу та розміщення тверд.побуд.відход.; зг.акт №26 від 16.02.2026р. та дог.№4 від 16.02.2026р.в т.ч. ПДВ- 382,88грн.
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за маргарин, зг.вид.накл№РН-0000019 від 13.02.26р., дог.№15 від 13.02.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2230;за яйце куряче згідно накладної 95781 від 18.02.2026 Договір 6 від 06.02.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →3617660;2281;за виконання звiту про експерт.грош.оцiнку зем.дiлянки для продажу на зем.торгах; дог.№1 вiд 29.01.2026, акт вик.роб.№1 вiд 13.02.2026.;без ПДВ
Повна картка транзакції →