1 050,00 грн
0110150;2272;За водопостачання;зг акта№РЛЗ-000657 від 24.02.2026 року по дог№8 від 27.01.2026 р;.в т.ч ПДВ-175,00.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2272;За водопостачання;зг акта№РЛЗ-000657 від 24.02.2026 року по дог№8 від 27.01.2026 р;.в т.ч ПДВ-175,00.
Повна картка транзакції →0611021;2273; за послуги забезпечення перетiкань реактивної електричної енергiї ;згiдно акту №2094786893132 вiд 12.02.26р дог.№155700 вiд 02.02.26р.; ПДВ- 171,53грн.
Повна картка транзакції →0210150;2240;За послуги з доступу до мережі Інтернет за лютий 2026р.м.Козятин, вул.Ів.Франка,2, с.Пиковець,вул.Ів.Богуна,4, с.Козятин,вул.Центральна,96;дог.№ 34 від 30.01.2026р.,акт № 2 вiд 23.02.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →6591060;2281;Водовiдведення; акт над.пос.№-В0-00006203/2 вiд 17.02.26р.та дог.№435 вiд 27.01.2026р.;ПДВ-167,35.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ; 20% стічних вод;дог.№ 5368 від 13.01.2026 акт№ ВО-00005542/3 від 23.02.2026;в т.ч. ПДВ - 167,35 грн.
Повна картка транзакції →3710160 2240 послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом у лютому 2026 року, згідно акту надання послуг № 1668 від 24.02.2026р.та договору № 9292383/26 від 29.01.2026р.; UA-2026-02-24-007134-а
Повна картка транзакції →7721010;2210;Канцел.товари(папiр ксероксний) ;вид.накл.№НВ-0000296 вiд 23.02.2026р. дог.№1802 вiд 18.02.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з допомоги з тимчасової непрацездатностi за лютий xxxx року.Перераховано до бюджету повністю.(101 Вiйськовий збiр з допомоги з тимчасової непрацездатностi за лютий xxxx року.Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0213134;2210;Придбання зошитів для забезпечення проведення молодіжно-патріотичних заходів з-но н-зу ВМП від 18.02.2026 №9;дог.№ 09/01-26 від22.01.2026 накл.№ ТВ-00000149 від 19.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за лютий 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№36,40 від 20.02.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230-946,00 ; За йогурт та сметану згідно накладної № 2474 від 23.02.2026р. та договору № 17 від 22.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ-157,67 ;;;
Повна картка транзакції →*;101;04326224;;Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати згідно договору №2 від 23.02.2026 року, акт №1 від 24.02.2026 року(101 0110150 2111 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати згідно договору №2 від 23.02.2026 року, акт №1 від 24.02.2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;20090459;;0611021,2120 ,Сплата єдин.соц.внес. нарах. на заробiтну плату працiвникiв за лютий 2026р. 8,41% .перерахов.повнiстю.;(101 0611021,2120 ,Сплата єдин.соц.внес. нарах. на заробiтну плату працiвникiв за лютий 2026р. 8,41% .перерахов.повнiстю.;)
Повна картка транзакції →7721010; 2250; Вiдшкодування за вiдрядження зг. реєстру зв.№1вiд 24.02.2026р.,дог.16425000116 вiд 29.04.16р.
Повна картка транзакції →0213134;2210;За канцтовари для забезпечення проведення молодіжно-патріотичних заходів з-но н-зу ВМП від 19.02.2026 №10;дог.№ 08/01-26 від 22.01.2026 накл.№ ЖТ-00000162 від 20.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2272;за водовідведення та абонентське обслуговування за січень 2026; договір №41/1 вiд 16.02.2026р ,акт №41/1-01 вiд 18.02.2026р. ;ПДВ-149,86
Повна картка транзакції →0110150;2240;за оплату послуг зв`язку ,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;рах-акт в/р Т/2928-012026 від 20.02.2026р.,дог Т/2928 від 29.01.2026р.;втчПДВ 148,84 грн;;
Повна картка транзакції →0110150;2210; матеріали для ремонту електромережі; дог №2 від 23.02.2026р та нак №20 від23.02.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02539890;;Вiйськовий збiр iз з/пл за лютий 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0611091,2111,Вiйськовий збiр iз з/пл за лютий 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611091;2210;За придбання матерiалiв (труба металопластикова) для ремонту водомереж; договiр №18 вiд 19.02.26, накладна №ЕМ-12 вiд 23.02.26;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 ; 2274 ; розподіл природного газу за лютий 2026року ;акт №YVІ00004334 від 23.02.2025 року договір №42ЕВ13-11006-23 від 14.01.2026року ; в т.ч.ПДВ 142,02 грн. ;
Повна картка транзакції →3504010;2274;розподіл газу;згідно акту №YVI00006146 від 31.01.2026, договору №42ВВ13-12639-23 від 16.01.2026;ПДВ 133,79;
Повна картка транзакції →0813102;2240;Оплата послуг інтернет-пров. за корист. Інтерн. ;дог.№ 124799/28 від 17.02.2026 акт № 124799/28/02.2026/02 від 23.02.2026;в т.ч. ПДВ - 133,33 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2240;Оплата послуг інтернет-пров. за корист. Інтерн. ;дог.№ 124799/28 від 17.02.2026 акт № 124799/28/01.2026/02 від 23.02.2026;в т.ч. ПДВ - 133,33 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2111;Профспілкові внески утримані із заробітної плати за ІІ половину лютого 2026р
Повна картка транзакції →