450,00 грн
0611021;2210;за паливо- мастильних матеріалів згід. дог.№11 від 25.02.26р. нак.№11від 25.02.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611021;2210;за паливо- мастильних матеріалів згід. дог.№11 від 25.02.26р. нак.№11від 25.02.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250;За відрядження;згідно авансового звіту № 1 від 09.02.2026р..; дог.№ 1 від 12.01.2014 р.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За картоплю,горох; зг.дог.№2зк від 16.01.26р. нак.№РН-0012179 від 24.02.26р.в т.ч ПДВ-75,00.
Повна картка транзакції →0611091;2720;Соцiальна стипендiя учням за лютий м-ць 2026р.; зведений реєстр виплат №24
Повна картка транзакції →0611091;2720;Соцiальна стипендiя учням за лютий м-ць 2026р.; зведений реєстр виплат №29
Повна картка транзакції →0611091;2720;Соцiальна стипендiя учням за лютий м-ць 2026р.; зведений реєстр виплат №18
Повна картка транзакції →Лікарняні за лютий xxxxр.;податки та збори перерах повністю;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Поштові витрати; звіт про використання коштів/ електронних грошей,виданих на відрядження або під звіт № 1 від 23.02.2026р. Дог.№10 від 02.01.2014р
Повна картка транзакції →допомога по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx року згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-12 від 25.02.xxxx року; податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →2318410;2610;Вiдшкод. витрат за ел.ен.;Акт №848 вiд 18.02.2026, Дог. №72-3-К вiд 09.02.2022, Дод.уг. №14 вiд 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-71,94
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Військовий збір з лікарняних за лютий xxxx року. Перераховано повністю(xxxx Військовий збір з лікарняних за лютий xxxx року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611070 ; 2272 ; за водовiдведення (стоки) ; зг акта В0-00006391/3 вiд 23.02.26р. дог.№475 вiд 28,01,26р; ПДВ-70,46грн.
Повна картка транзакції →6591060;2281;Придбання матерiалiв для ремонту електроомереж (кабель електроживлення); нак. №020420261 вiд 24.02.26р. дог.№261 вiд 24.02.26р; БезПДВ .
Повна картка транзакції →допомога по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxxр.;податки та збори перераховано повністю;дог.№03Т від 18.04.xxxxр.
Повна картка транзакції →0813102;2210;за вимикач І Viko ;накладна №7 вiд 19.02.2026 року договiр №21 вiд 19.02.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 xxxx податок з доходiв фiз.осiб iз лiкарняних за сiчень xxxxр перераховано повнiстю.(101 xxxx податок з доходiв фiз.осiб iз лiкарняних за сiчень xxxxр перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →3504010;2272;за водопостачання та водовідведення; акт від 23.02.2026 №000252, договір №01-26 від 13.01.2026; в т.ч.ПДВ-68,39.
Повна картка транзакції →0813102;2240;25010100 Послуги показник. якості харч. продукт.;дог.№ 146/3/32 від 23.02.2026 акт № 126/3 від 23.02.2026;в т.ч. ПДВ - 68,32 грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Продукцiя борошномельно-круп`яної промисл.;згiдно накладної №88 вiд 16.02.2026 року, договiр №2 вiд 22.01.2026 року;;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб із допом. по тимчас. непрац. за лютий xxxx року згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-13 від 26.02.xxxx рок(101 Податок з доходів фізичних осіб із допом. по тимчас. непрац. за лютий xxxx року згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-13 від 26.02.xxxx року)
Повна картка транзакції →0210150;2240 ; за оренду кулера ; акт № ОУ-0000265 вiд 20.02.2026 р, дог. № 1 вiд 22.01.2026 р; в т.ч. ПДВ-66,67.
Повна картка транзакції →0110150 2240 за заправку к-жа, зг.акта №ВМ-А02160 від 18.02.2026р., дог.№3 від 09.02.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2250;видатки на відрядження;згідно авансового звіту №5 від 24.02.2026р.;Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →3504010;2240;За телеком. посл.; договiр №0500009200024332/03-26 вiд 18.02.2026р.,рах-акт 0500009200024332 вiд 18.02.2026р;в т.ч.ПДВ-66,67;;
Повна картка транзакції →3504010;КЕКВ 2240;за посл зв`язк.зг.дог 0504074620000202/6-2026 вiд 18.02.26 та акт №0504074620000202 вiд 18.02.2026 в т ч ПДВ -66.17 пер.частк. ор. 0504074620000202
Повна картка транзакції →