1 000,00 грн
7721010;2210; за печатки i штампи згiдно аванс.звiту №1 вiд 20.01.2026р ;без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
7721010;2210; за печатки i штампи згiдно аванс.звiту №1 вiд 20.01.2026р ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги охорони приміщень бюджетної установи;акт№ВБ000006167 від 23.02.2026р.;дог№30947-ОП від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-166,67.зг.п.п.2п.19ПКМУ590
Повна картка транзакції →0611141;2240; за оренду легкового автомобіля у лютому 2026р; договір №1 від 25.02.2026р , акт №1 від 25.02.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги охорони приміщень бюджетної установи;акт№ВБ000006166 від 23.02.2026р.;дог№30947-ОП від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-166,67.зг.п.п.2п.19ПКМУ590
Повна картка транзакції →0110180;2800;Стягн. заборгованості част. в сумі1000,00грн. від суми в/л 540161,95грн.; зг. наказу Госп. суду Вінн. обл. по справі №902/848/19 від 29.01.2021.Без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2250;Вiдшк.за вiдрядження в межах України зг.реєстру звiтiв про викор. коштiв №01 вiд.25.02.26.; зг. дог. № 015 вiд 14.01.13. та спискiв.
Повна картка транзакції →0611021;2240 ;за обслуговування програм.забезпечення ;згiдно акта №130к2 вiд 24.02.2026;дог.№121к вiд 28.01.26р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2240;За посл з обслуг комп техніки; акт №83 від 26.02.2026р., дог №83 від 26.02.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →3504010 2273-988.12 грн. За спожиту електроенергію за лютий 2026р. зг. акту № 2110782-2602-1 від 23.02.2026р. дог. №ЛИ-101900 від 23.01.2026р. в т.ч. ПДВ 164.69 грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Овочi;згiдно накладної №104 вiд 18.02.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →Перерах лікарняних на вклад.рахунки за 02.26;Дог. на обслуговування №40.33.xxxx від 06.02.xxxxр. Под і збори пер. повністю ;.
Повна картка транзакції →*;101;03494244;;7721010;2120;Сплата єдиного соцiального внеску 8,41% нарахованого на зар.плату за лютий 2026р.Перераховано повнiстю;;;(101 7721010;2120;Сплата єдиного соцiального внеску 8,41% нарахованого на зар.плату за лютий 2026р.Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →0611010;2275;Управління побутовими відходами згід. дог.№5-пв від 07.01.2026р. акт№70від 25.02.26р.в т.ч ПДВ-160,00.
Повна картка транзакції →0813102;2240;за заправку картриджів;акт наданих послуг №2492 вiд 23.02.2026 року договiр №24 вiд 23.02.2026 року ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріалів для ремонту електричних мереж; договір №22 від 24.02.26р.; накладна №ГМГ-000003К від 24.02.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;абонплата за послуги доступу до мережі інтернет за лютий 2026 р;згідно акту № 927 від 20.02.2026 р,та договору №В124 від 22.01.2026 р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0212111;2610;за послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй АЗПСМ №1;акт.№10 вiд 24.02.26.зг.дог.30/2026 вiд 24.02.26р.в т.ч.ПДВ-159,58.
Повна картка транзакції →2507110;2272;водовiдведення(дод.нарах.стiчнi води);акт№В0-00008046/3 вiд 24.02.2026р.,дог.№1205 вiд 06.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-158,54
Повна картка транзакції →0611025;2230;Чай;згiдно накладної №90 вiд 11.02.2026 року, договiр №1 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги(відшкодування вартості електроенергії);зг акту наданих послуг №14 від 23.02.26р та зг дог.№09/02/26/3/13 від 23.02.26р,в т.ч ПДВ-158,19.
Повна картка транзакції →*;101;04326879;;04326879 0110150 2111 утримано (18%) ПДФО із розрахункових за лютий 2026 перераховується повністю(101 04326879 0110150 2111 утримано (18%) ПДФО із розрахункових за лютий 2026 перераховується повністю)
Повна картка транзакції →*;101;20090459;;0611021,2120 ,Сплата єдин.соц.внес. нарах. на заробiтну плату працiвникiв за лютий 2026р.22% .перерахов.повнiстю.;(101 0611021,2120 ,Сплата єдин.соц.внес. нарах. на заробiтну плату працiвникiв за лютий 2026р.22% .перерахов.повнiстю.;)
Повна картка транзакції →0110150;2274;за розподіл природного газу у лютому 2026р.; дог №42ЕВ13-12373-23 від 19.01.2026р., акт №YVI00004649 від 26.02.2026р.;в т.ч ПДВ-156,13
Повна картка транзакції →3504010;2273;3а перетікання реактивної енергії;зг.акта № 2097285090688 від 23.02.2026 та д.ХМ - 101700/2026 від 20.01.2026; в т.ч ПДВ-155,89
Повна картка транзакції →0611025;2230;Дрiждi.;згiдно накладної №107 вiд 19.02.2026 року, договiр №3 вiд 22.01.2026 року;;без ПДВ
Повна картка транзакції →