2 612,80 грн
;0110150;2275;За вивезення рідких побутових відходів;зг акту№7664 від 04.03.2026р. дог.№200017 від 27.01.2026р;в т.ч ПДВ-435,47;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
;0110150;2275;За вивезення рідких побутових відходів;зг акту№7664 від 04.03.2026р. дог.№200017 від 27.01.2026р;в т.ч ПДВ-435,47;
Повна картка транзакції →3504010;2111;виплата листків непрацездатності за лютий 2026р. ;;;
Повна картка транзакції →0813102;2240;Оплата експлуат. послуг, пов`яз. з утрим. будин.;дог.№ 73-26/11 від 19.01.2026 акт № 210/2 від 02.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04326069;;101 КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2120 ЄСВ на відпускні за 03.2026 року(101 КПКВКМБ0110150 КЕКВ2120 Єдин.соц. внесок, нарах.на звідпускні за 03.26 22% Пер.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;04326075;;0110150 2120 перерах.утрим.із зар.плати зайво випл.кошти за минулий бюджетний період(101 0110150 2120 перерах.утрим.із зар.плати зайво випл.кошти за минулий бюджетний період)
Повна картка транзакції →0110150;2240;технічне обслуговування обладнання (повірка побутових лічильників газу;акт№66092 від 02.03.2026р;дог№ВФ/104/3-Р-ТД-6652/26 від23.02.2026р.в т.ч ПДВ-412,59.зг.п.п.2п.19ПКМУ№590
Повна картка транзакції →0611025;2230;Кефiр,ряжанка,йогурт,сметана;згiдно накладної №2497 вiд 16.02.2026 року, договiр №8 вiд 22.01.2026 року;ПДВ-406,48
Повна картка транзакції →*;101;03084799;;0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за час відпустки за березень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за час відпустки за березень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0113160;2730;Компенсаційні виплати фіз.особам, які надають соц.послуги;згідно відомості №2 від 02.03.2026р,дог№12618000002 від19.06.2012р.,vf011324227302502240432621809.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Комп.виплат.фіз.особам ,які надають соц.послуги;зг.відомості№2 від 02.03.2026р,дог.05/36-17 від12.01.2009 року.,vf0113242273001032504326218014.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Комп.виплат.фіз.особам , які надають соц.послуги; зг.від.№2 від 02.03.2026р,дог.1357403.04326218 від 11.06.2025р.,vf011324227302502240432621808.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Комп.виплат.фіз.особам ,які надають соц.послуги;зг.відомості№2 від 02.03.2026р,дог.05/36-17 від12.01.2009 року.,vf0113242273001032504326218014.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Комп.виплат.фіз.особам , які надають соц.послуги; зг.від.№2 від 02.03.2026р,дог.1357403.04326218 від 11.06.2025р.,vf011324227302502240432621808.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Комп.виплат.фіз.особам ,які надають соц.послуги;зг.відомості№2 від 02.03.2026р,дог.05/36-17 від12.01.2009 року.,vf0113242273001032504326218014.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Компенсаційні виплати фіз.особам, які надають соц.послуги;згідно відомості №2 від 02.03.2026р,дог№12618000002 від19.06.2012р.,vf011324227302502240432621809.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Компенсаційні виплати фіз.особам, які надають соц.послуги;згідно відомості №2 від 02.03.2026р,дог№12618000002 від19.06.2012р.,vf011324227302502240432621809.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Комп.виплат.фіз.особам , які надають соц.послуги; зг.від.№2 від 02.03.2026р,дог.1357403.04326218 від 11.06.2025р.,vf011324227302502240432621808.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за накопичувач SSD (матеріали до комп. техніки) згідно накладної №ВІ-00000126 від 02.03.2026р. та договору №103 від 02.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;дог.№ 48 від 12.02.26, видаткова накладна № 234647 від 26.02.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл. утрим. внутрішніх систем електропостач;акт в/р№2300196609від02.03.26, дог№300486385від02.03.26;в тч ПДВ-391,03;;
Повна картка транзакції →3504010 КЕКВ 2111-2323,13 грн. Допомога по тимчасовій непрацездатності за лютий 2026р.,згідно списку, податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО iз лiкарняних за 03/xxxxр.,перераховано повністю(101 ПДФО iз лiкарняних за 03/xxxxр.)
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №249 вiд 24.02.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;за запчастини для ремонту автомобільного транспорту;зг. дог.№ 9-КП від 03.03.2026р. та накл.№30 від 03.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →3710160 2210 придбан.флешка, мишка згідно накладної №42 від 03.03.2026 року до договору №9 від 03.03.2026 року без ПДВ
Повна картка транзакції →