9 443,38 грн
0611035;2111;Вiдпускнi пед.прац.за березень 2026 року, згiдно спискiв;договiр №197 вiд 04.04.2024 року; Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611035;2111;Вiдпускнi пед.прац.за березень 2026 року, згiдно спискiв;договiр №197 вiд 04.04.2024 року; Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання канцтоварів(ручки , штамп );дог№75 від 27.02.2026р.накладна№91 від 27.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за лютий xxxx року податки та збори перерах повнiстю.;дог №14F96 вiд 01.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →0813102 2111 Профнески із з/плати за 02 . 2026р. 30% 41034200 ЗУДВ2026
Повна картка транзакції →0110150;2240;за інформ посл.в газеті "Под.зоря" №5 від 05.02.2026р.,№6 від 12.02.2026р.;зг.п.п.2п.19 ПКМУ590; зг.дог.№ 5 від 16.01.26р.,акт№11 від 02.03.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р., реєстр видатк. накл. №7 від 03.03.2026;ПДВ-1313,81
Повна картка транзакції →0110150 ; 2240 ;за оплату інформаційних послуг (розміщення інформаційних матеріалів у спец.випускум газети "Прапор перемоги");акт.№ 01 від04.03.2026р.згідно договору №11 від 04.03.2026 року;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за поштові послуги, за догвором від 30.01.2026 №1055942, акт від 28.02.2026 №НП-017188737;;в т.ч ПДВ-1288,08.
Повна картка транзакції →0210150;2111; Відпускні за березень 2026 р. ; зг.реєстру прац. на пер. в банк ;зг дог 2909875776-322904 вiд 30.08.2004 р. ;податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;43920723;;КПКВК 3710160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок на відпускні за березень 2026 року Перерах повністю;;;(101 КПКВК 3710160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок на відпускні за березень 2026 року Перерах повністю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;03084813;;Військов.збір 5% з грош.прем.окр.гром.міста зг.ріш.ВК ВМР від 05.02.26 №318,від19.02.26 №429,432,від26.02.26№490,491,493,494.Пер.повн.(101 0217370 2730 Військов.збір 5% з грош.прем.окр.гром.міста зг.ріш.ВК ВМР від 05.02.26 №318,від19.02.26 №429,432,від26.02.26№490,491,493,494.Пер.повн.)
Повна картка транзакції →0117413;2240; опл. послуг з обслуг.автомоб. транспортом; акт №19/2 від 02.03.2026, дог. №19 від 26.01.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240; послуги у сфері інформатизації (розміщення доменних пошт);зг.п.п.2п19 ПКМУ 590; зг.дог.№35 від 27.02.2026р.,акт №1 від 02.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №27 вiд 13.02.2026 року , накладна №23509 вiд 13.02.2026року;в т.ч. ПДВ-1225,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №27 вiд 13.02.2026 року , накладна №23486 вiд 13.02.2026року;в т.ч. ПДВ-1225,00
Повна картка транзакції →0813101;2111;проф.внески нараховані на зар.плату за лютий 2026р;згідно заяв працівників;70%;;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплату послуг доступу до інформаційних ресурсів;договір №1000842700 від 03.03.2026 р., акт №1000842700 від 03.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання канцтоварів; видаткова накладна №56 від 02.03.2026 року, дог. №39 від 30.01.2026 року; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 502 від 29.12.2025 накладна № 31034 від 02.03.2026;в т.ч. ПДВ - 1170,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;34227893;;101 0210150 2120 єдиний соціальний внесок нарах. на відпускні за березень 2026р. Перераховано повністю(101 0210150 2120 єдиний соціальний внесок нарах. на відпускні за березень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3710160 2210 канц.товари згідно накладної № 41 від 03.03.2026 року до договору №8 від 03.03.2026 року без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. матер. для ремонт. водомережі ;дог.№ 43 від 02.03.2026 накл № ЛВ-4 від 02.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №27 вiд 13.02.2026 року , накладна №22672 вiд 13.02.2026року;в т.ч. ПДВ-1125,00
Повна картка транзакції →*;101;04051129;;0210180;2800;04051129;Судовий збiр, за позовом Тульчинської районної вiйськової адмiнiстрацiї, Господарський суд Запорiзької оюластi(101 0210180;2800;04051129;Судовий збiр, за позовом Тульчинської районної вiйськової адмiнiстрацiї, Господарський суд Запорiзької оюластi)
Повна картка транзакції →0210160;3132;автор.наглад по об`єкту: Кап.рем.си-ми опалення в частині підвалу адмінбуд.по вул. Брацлавська, 85 в м.Вінниця (підгот. до опал. сез.);дог.№ 55/02-26 від 26.02.2026 акт№ 01 від 02.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →