Управління

0110150 2240 За послуги із розміщення інформації в засобах масової інформації (висвітлення діяльності) згідно Договору №3 від 16.01.2026 р.та Акту №7 від 04.03.2026 р. без ПДВ

0110150;2240;Послуги з доступу до мережі "Інтернет" ;дог.№ 316336 від 26.01.2026 акт № 241264/02.2026/01 від 28.02.2026;в т.ч. ПДВ - 116,67грн.

*;101;04328200;;0110150 2120 єдиний внесок 8,41% нарахований на заробітну плату за 1 половину березня 2026 перераховано повністю(101 0110150 2120 єдиний внесок 8,41% нарахований на заробітну плату за 1 половину березня 2026 перераховано повністю)

0110150;2210;Придбання паливно-мастильних матеріалів (за бензин А-95);Накладна № 75 від 27.02.2026 р. та договору №4 від 29.01.2026;в т.ч ПДВ-113,85.

0110150;2272;за водопостачання;акт №В0-00010231/1 вiд 05.03.2026, дог. 389 вiд 19.01.2026;ПДВ-113,20;;

*;101;03191934;;7721010 2111 Вiйськовий збiр, утриманий з розрахункових за березень 2026 року(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр, утриманий з розрахункових за березень 2026 року)

*;101;04326230;;ЄСВ на заробiтну плату ( відпускні) за березень 2026р. 04326230(101 0110150 2120-673,35 ЄСВ на заробiтну плату ( відпускні) за березень 2026р.)

0210160;2250;Витр. на відрядження праців. зг. звіту № 48 від 03.03.2026р.

КПКВ 7721010; КЕКВ 2272;вiдшкодув за водопостач ;акт №4/02 вiд 04.03.2026 р , договору №5 вiд 01.03.2024 та додат угода 1 вiд 26.01.2026року; безПДВ;

0210180;2210;оплата за продукція для вшанування пам"яті загиблих воїнів;зг.накл.№3 від 24/02/26,дог. №12 від 24/02/26, наказ №16 від 24.02.26 без ПДВ

0110150,2240,Послуги мобільного зв`язку за січень-лютий 2026,згідно дог.№ 10502837/БО_2026 від 04.03.2026р. рахунку-акту№ 210152464135 від 28.02.2026р.,в т.ч ПДВ-100,40.

0110180,2240,Послуги мобільного зв`язку за січень-лютий 2026,згідно дог.№ 10370502/БО_2026 від 27.02.2026р. рахунку-акту№ 210151932350 від 28.02.2026р.,в т.ч ПДВ-100,40.

2507110;2210;за матерiали для проведення ремонтних робiт господарським способом;зг. накл.ВА-0005847 вiд 05.03.26 та дог.5/К вiд 05.03.26;в т.ч.ПДВ 106,57;

0110150 2275 за вивіз твердих побутових відходів; згідно акта №3 від 05.03.2026 р та згідно договора №4 від 29.01.2026 р ;без ПДВ.

*;101;04326253;;Податок з доходів найманих працівників із розрахункових плати прац.міської ради за березень 2026р.Перерах.повн.(101 0110150 2111 635,49 грн. податок з доходiв найманих працівників iз розрахункових працівників міської ради за березень 2026р.Перерахованоповністю.)

3410160;2210;Вода питна артезіанська "Еко" оброблена, негазована; Згідно договору № 02-26 від 23.01.2026р. та видаткова накладна № 132 від 04.03.2026р.; без ПДВ.

*;101;03191934;;7721010 2111 Вiйськовий збiр, утриманий з розрахункових за березень 2026 року(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр, утриманий з розрахункових за березень 2026 року)

0611091;2240;За послуги з обслугов. протипожежної сигналiзацiї за лютий м-ць 2026; дог. №22 ТПС вiд 26.01.26, акт вик. роб. №2 вiд 18.02.26;Без ПДВ

0611070;2240;опл.за ремонт компютерної технiки,заправка принтера;дог.№17/02 вiд 23.02.2026р.,акт№ОУ-0002440 вiд 23.02.2026р.;Без ПДВ.

0110150;2250;відрядження;реєстр звіт.про вик.коштів вид.на від.або п.зв.№5 від 04.03.2026р,д№08С14012286 від14.01.2021р;сп№22 від 04.03.2026р,без ПДВ.

43942134, 3710160, 2240,за електр.комун.пос.дог.№0503063070000852від15.01.26р.,акт№0503063070000852.2.26 від28.02.26р.;в т.ч.ПДВ-100,00грн.

43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2250 - 600.00;відрядження працівника бюджетної установи згідно наказу №09/рв від 03.03.2026р.,звіту про використання коштів №10 від 06.03.2026р..;Шевчук С.П.;;;

3018240 ;2240; За заправку картрiджа принтера ; зг.дог.№1 вiд 26.02.2026р.,акту вик.роб.№1 вiд 26.02.2026р.;без ПДВ.

0611010;2230;За картоплю,горох; зг.дог.№2зк від 16.01.26р. нак.№РН-0015369 від 05.03.26р.в т.ч ПДВ-96,00.

0611070;2210;канцтовари.;дог.№09/02 вiд 09.02.2026р.,нак.№110 вiд 09.02.2026р;Без ПДВ.