Управління

7721010;2240;Перер.коштiв за послуг.з оренди авто; згiдн акту вик.роб вiд 05.03.26р №1; дог.№4 вiд 23.02.26р., без ПДВ.

7721010;2111; Вiдпустка за березень 2026 року; Договiр №20805002529 вiд 14.08.2020р.; Податки та збори перераховано повнiстю;

*;101;43448095;;Утримано військовий збір 5% із відпускних за березень 2026 року(101 КЕКВ 2111 Утримано військовий збір 5% із відпускних за березень 2026 року)

0611141;2210;за канцтовари (папір, ручки,клей);договір №95 від 02.03.2026р,накладна № Кл-00000071 від 02.03.2026р.;без ПДВ

*;101;xxxx;;Под на доходи з фізичних осіб утрим із доп по тимч непрац за лютий xxxx р перераховано повністю(101 Под на доходи з фізичних осіб утрим із доп по тимч непрац за лютий xxxx р перераховано повністю)

0110150;2240;сплата за обробку даних та видачу сертифікатів ЕЦП та постачання КП"Програмний комплекс "Варта";договір №ВПФ 04329547 від 05.03.2026р., акт №ВПФ-04329547 від 05.03.2026р.;в т.ч ПДВ-135,00.

0110150;2240;За обробку даних та видачу сертифiктів КЕП та надання права використання КП "Програмний комплекс "Варта" для Мурованокуриловецької селищної ради (ЄДРПОУ 04325974) ;дог№ВПФ 04325974 вiд 26.02.26р.акта над.посл.№ВПФ-04325974 вiд 26.02.26р;в т.ч.ПДВ-135,00грн.

0611021 2210 за миючі засоби зг. накладної №43 від 18.02.2026р, дог 27/26 від 17.02.2026р, без ПДВ;;;

0611021;2230;За макарон; зг.дог.№64мк від 16.01.2026 р. зг. накл.РН-0015401 від 05.03.2026 р. в т.ч ПДВ-132,00.

0110150; 2210; За електролічильник; зг. договору № 2 від 24.02.2026 р. та накладної № 170226 від 24.02.2026 р; без ПДВ

0110150;2240;за електронні телекомун. послуги зг.рах.-акту №0503063020000462.2.2026 від 28.02.2026р. дог.№0503063020000462 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-131,07.

3504010;2274; за розподіл природного газу( з відновленних);зг.акту № YVI00007449 від 05.03.2026 та д.№ 42ВЕ13-12828-23 від 19.01.2026 ; в т.ч.ПДВ - 129.77

*;101;04326253;;Єдиний внесок, нарах.на розрахункові працівників міської ради за березень 2026р.Перераховано повністю.(101 0110150 2120 776,71 грн.сплата єдиного внеску нарах.на розрахункові працівників міської ради за березень 2026р.Перераховано повністю.)

3710160;2240;За послуги зв’язку за лютий 2026;дог№0504083370000342 від 10.02.2026 рах.акт№0504083370000342.2.2026 від 28.02.2026;в т.ч ПДВ-128,86.

0110150;2240;за електроннi комунiкац посл зг дог №0507145170000612/4 вiд 21.01.2026р.;зг рах-акта №0507145170000612.2.2026 вiд 28.02.2026р.вт ч. ПДВ 128,42 грн.;

0110150;2240;за електр комунікац послуги; рах-акт №0500009200011052.2.2026 вiд 05.03.2026р., дог. №0500009200011052 вiд 21.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-128,33 зг п.п.2п19 ПКМУ590;;

0611010;2230;За яйце кур.згід. дог.№12я від 16.01.26р. нак.№РН-0015379 від 05.03.26р.в т.ч ПДВ-126,00.

Лiкарнянi за лютий xxxx Податки та збори перераховано повнiстю.Договiр №47 вiд 28.11.17 Список №1 вiд 05.03.xxxx.

0110150;2275;за вивіз ТПВ і захоронення ТПВ;акт №ОУ-127104 вiд 05.03.2026, дог.82/01-26 вiд 19.01.2026;ПДВ-123,29;;

0110150;2240-720,00;оплата послуг зв’язку ;акт н/п №1 від 04.03.2026р. Дог.№295434049361 від 07.01.2026р.;без ПДВ.

0110150; 2210; За запчастини до бензопили; зг. договору № 1 від 18.02.2026 р. та накладної № 0232 від 18.02.2026 р; без ПДВ

0813101;2230;прод.харч.крупа манна ;накладна №Дрю-0000223 вiд 03.03.2026р.;дог.№35 вiд 02.03.2026р.;без ПДВ;;

0611070;2210;канцтовари;дог.№09/02 вiд 09.02.2026р.,нак.№107 вiд 09.02.2026р;Без ПДВ.

0611160; 2240; оплата телеком.послуг за січень 2026р.; зг.дог.№124 від 30.01.2026р.; зг. рахунку-акту №0506124070001242.1.2026 від 28.02.2026р.; В т.ч.ПДВ - 116,67грн.

3710160;2240;За інформаційні послуги КЕП; акт №25945919 від 06.03.2026р., дог №25945919 від 06.03.2026 р.;без ПДВ