7 305,00 грн
;0110180;2240;оплата послуг з страхування цивільно-правової відповідальності наземного транспортного засобу;договір №ЦВ.02.26.00010 від 03.03.2026;акт здачі-прийняття послуг №13 від 04.03.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
;0110180;2240;оплата послуг з страхування цивільно-правової відповідальності наземного транспортного засобу;договір №ЦВ.02.26.00010 від 03.03.2026;акт здачі-прийняття послуг №13 від 04.03.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →3410160;2210; Попередня оплата за конверти та марки для відправки службової кореспонденції; Згідно договору № 10-26 від 04.03.2026р. та рахунка № РХ-50106307 від 04.03.2026р.;в т.ч ПДВ-1212,50.
Повна картка транзакції →0110150;2240-7250,00;абонплата за доступ до мережі Інтернет;зг. дог.№ 51/2025 від 12.01.26р. та акту №3/26 від 04.03.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за заправку картриджів;згідно договору №8 від 04.03.2026р.та акта №15 від 04.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2111;профвнески 70% із заробітної плати за лютий 2026 року Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →3710160;2111; відпускні за березень 2026 р. Податки та збори перераховано повнiстю. Для зарахування на картрахунки згідно списку.
Повна картка транзакції →0712020;2610;за надання послуги по водопостач.;зг.АКТ №ВО-00006091/1 вiд 16.02.2026р.та дог.№520 вiд 09.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-1185,38грн.
Повна картка транзакції →0712020;2610;за надання послуги по водовiдвед..;зг.АКТ №ВО-00006091/2 вiд 16.02.2026р.та дог.№520 вiд 09.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-1176,75грн.
Повна картка транзакції →0118220;2240;Транспортні послуги з мобілізац. перевезень військовозоб. до місць призначень;зг актів№8,9 від 05.03.2026 р. по дог№10 від 12.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;поштові відправлення;реєстр звіт.про вик.коштів вид.на від.або п.зв.№5 від 04.03.2026р,д№08С14012286 від14.01.2021р;сп№21 від 04.03.2026р,без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;посл.з заправки і відновл.працезд.картриджів; дог.№6 від 07.01.xxxxр.;зг.акту №1 від 03.03.xxxxр.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0210150;2240;абон.плата за надання доступу до мережі інтернет за лютий 2026р.; дог.№2 від 02.01.2026р.; зг.акту №2 від 03.03.2026р; в т.ч ПДВ-1133,33грн.
Повна картка транзакції →7721010; 2111; Заробiтна плата за лютий, березень 2026 р. Вiнниця; Податки та збори перерахованi повнiстю; Договiр №25С29044584 вiд 29.12.2025 р. Вiдомiсть №260306РВ
Повна картка транзакції →*;101;37798840;;3504010 2111 Податок на доходи фізичних осіб, утрим. із зарплати за час відпустки та грошов. допомоги за березень 2026 р. Перераховано повн(101 3504010 2111 Податок на доходи фізичних осіб, утрим. із зарплати за час відпустки та грошов. допомоги за березень 2026 р. Перерахованоповністю)
Повна картка транзакції →0118220;2240;Транспортні послуги з мобілізац. перевезень військовозоб. до місць призначень;зг актів№10,11 від 06.03.2026 р. по дог№10 від 12.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx; допомога по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx року. Податки та збори перераховані повністю; для зарах. на картрах. згідносписку.
Повна картка транзакції →2318420;2210;За квiтк.прод.для вiдзнач., нагород.;накл. №15 вiд 21.02.26.дог№06 вiд 06.02.26.вiдп.до нак.нач.ОВА вiд 23.02.26.№84; безПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Абонплата щодо забезпечення доступу до мережі Інтернет згідно акту № 19/03 від 05.03.2026р., згідно договору №1 від 05.01.2026 року ; в т.ч ПДВ-1026,67.
Повна картка транзакції →0113242;2730;Матер.доп. на лікування;згідно розпорядження №52-О від 03.03.2026р.vf0113242273002192603050432591102.
Повна картка транзакції →0110150,2240,Послуги з поточного ремонту організаційної техніки;згідно дог.№ 23 від 26.02.2026р. акту викон.робіт.№ 247 від 04.03.2026р.,безПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за придбання джерела безперебiйного живлення; зг дог №30 вiд 03.03.2026р.;та зг нак №Тiм-000017 вiд 05.03.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →3410160;2240; Оплата послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення; Згідно договору № 7/09-26 від 04.03.2026р. акту здачі-приймання робіт № 000000110 від 04.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2273; за розподiл активної ел.енергiї за лютий 2026; договір №КО-150801 вiд 16.02.2026р , акт №8095287193595 вiд 03.03.2026р ; ПДВ-967,49
Повна картка транзакції →Лікарняні за лютий xxxxр.;Податки і збори перерах.повністю;Дог№ xxxx/ZP/220-019 від 17.03.xxxxр;;;
Повна картка транзакції →*;101;04328418;;0110150 2120 ед внес нар на грош винаг за вик роб з підгот док до здач в архів дог №02 від 23.02.2026р. акт №02 від 05.03.2026р. перер повн(101 0110150 2120 ед внес нар на грош винаг за вик роб з підгот док до здач в архів дог №02 від 23.02.2026р. акт №02 від 05.03.2026р. перер повн)
Повна картка транзакції →