Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0210160;2240;електр.комун. посл.(дост. до мережі Інтернет);дог.№ 23/01-26 від 29.01.2026 акт№ 478 від 04.03.2026;в т.ч. ПДВ - 1986,00 грн.
Повна картка транзакції →3504010;2210; оплата матеріалів для ремонту електромережі; згідно вид.накл.№81 від 05.03.2026 та дог.№07-03/2026 від 05.03.2026; без.ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04331931;;ЄСВ на відпускні за березень 2026 року, 0110150; КЕКВ 2120(101 ЄСВ на відпускні за березень 2026 року, 0110150; КЕКВ 2120)
Повна картка транзакції →*;101;04327985;;101 0110150, 2120, Єдиний страховий внесок на відпускні за березень 2026р. 22% - 11217,00, перераховано повністю(101 0110150, 2120, Єдиний страховий внесок на відпускні за березень 2026р. 22% - 11217,00, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3710160;2240;за обсл.ПЗ ІПК "Місцевий бюджет",ПЗ модуля інтеграції з ІАС LOGICA;зг.дог.№4-МФО від 02.03.2026р. та акту №1 від 03.03.2026р.;без ПДВ;зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;
Повна картка транзакції →0110150;3132;виготовлення ПКД на кап.ремонт теплопункту с.Тягун;дог.№ 1 від 04.03.2026 акт № 1 від 04.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2318420;2210;За квiтк.прод.для вiдзнач., нагород.;накл. №12 вiд 23.02.26.дог№06 вiд 06.02.26.вiдп.до нак.нач.ОВА вiд 19.02.26.№73; безПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2111; Готiвка на виплату розрахункових за березень 2026 року;
Повна картка транзакції →*;101;04326856;;04326856 Чернівецька селищна рада ПДФО із відпускних і оздоровчих за березень 2026р.перераховано повністю.(101 0110150 2111 ПДФО із відпускних і оздоровчих за березень 2026р.перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →3710160;2111;;зар.плата за 1 пол.березня26р.;Податки та збори перерах.повн.Дог.№6642503.44106176від20.01.21р.,зг.відом.№14від05.03.26р.;Строк 10.03.26р.;;
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за рах ФСС за 03/xxxxр.Податки та збори перахованi повнiстю.дог №xxxx вiд 15.10.13р. та список
Повна картка транзакції →0813102;2230; за молоко відповідно до накладної №В00005921 від 26.02.2026р договір №9 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-1652,40;
Повна картка транзакції →0118420;2240;за послуги з розміщення інформації в засобах масової інформації;згідно договору №1 від 15.01.2026р. та акта №3 від 05.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги з поточного рем. та обслуг.комп. та організ. техніки; акт здачі- прийняття робіт(над. посл.) №ОУ-0000021 від 04.03.26,дог.№ 38 від 30.01.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання витратних та інших матеріалів до комп`ютерної та оргтехніки;Згідно вид.накладної №1 від 05.03.2026р. та договору № 8від 05.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2273;за розподіл електричної енергії за лютий 2026р.; дог №КО-130800 від 30.01.2026р., акт №8095535779492 від 05.03.2026р.;в т.ч ПДВ-1603,13
Повна картка транзакції →0813102;2230;за масло вершкове згідно накладної РН-0015247 від 05.03.2026р Договір 2 від 13.01.2026;в т.ч ПДВ-1600,00;
Повна картка транзакції →7721010;2111; Готiвка на виплату розрахункових за березень 2026 року;
Повна картка транзакції →0615012; 2240;за проїзд,харч.,прожив.,учасн.спорт.заходiв (на виконання держ.програми роз.фiз.культ.i спорт.); Зг.реєстру звiтiв про вик.кошт./електр.грошей,видан.на вiдрядж.або пiд звiт №7 вiд 02.03.2026р.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;поточний ремонт комп`ютерної техніки і перефер.устаткування; дог.№5 від 07.01.xxxxр.; зг.акту №2 від 03.03.xxxxр.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги провайдеів, електронні комунікаційні послуги;дог.№ 41 від 25.02.2026 акт № 292.2.2026 від 28.02.2026;в т.ч. ПДВ - 1557,69 грн.
Повна картка транзакції →*;101;04331931;;ПДФО із відпускних за березень 2026 року ,КПКВ 0110150; КЕКВ 2111(101 ПДФО із відпускних за березень 2026 року ,КПКВ 0110150; КЕКВ 2111)
Повна картка транзакції →*;101;04327985;;101 0110150, 2111, податок з доходів із відпускних за березень 2026р. , податки та збори перераховано повністю(101 0110150, 2111, податок з доходів із відпускних за березень 2026р. , податки та збори перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;запасні частини;дог.№ 42 від 27.02.2026 накл. № 135 від 27.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210150;2240;за телекомунiкацiйнi послуги у лютому 2026;акт №0505003720004522.2.2026 вiд 28.02.2026,договiр №0505003720004522/26 вiд 20.01.2026;в т.ч.ПДВ-1487,63
Повна картка транзакції →