504,43 грн
*;101;xxxx;;xxxx xxxx вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий xxxxр.перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр утриманий iз лiкарняних за лютий xxxxр.перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;xxxx;;xxxx xxxx вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий xxxxр.перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр утриманий iз лiкарняних за лютий xxxxр.перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0210180;2730; одноразова грошова винагорода зг. розпорядження міського голови №787-р від 29.12.25р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0417010;2240;відшкодування за послуги доставки листів,згідно звіту про використання коштів № б/н від 10.03.26р.,зг.дог.№02С від 27.05.15р.
Повна картка транзакції →0110150;2250;За відрядження;згідно авансового звіту № 1 від 06.03.2026р..; дог.№ 1 від 12.01.2014 р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір з доходів із осіб із лікарняних за лютийxxxx(101 Військовий збір з доходів із осіб із лікарняних за лютийxxxx)
Повна картка транзакції →3710160;2274;Відшкодування за постачання природного газу;зг.дог.№1 від 10.03.2026року по акту № 2 від 10.03.2026 року;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуги з технічного обслуговування внутрішніх мереж водопостачання згідно акту №10084 від 10.03.2026р. та договору №04-25-25 від 10.03.2026р.;в т.ч ПДВ-71,60;
Повна картка транзакції →0210150; 2210; За картридж Canon FX-10; дог.№ 74 від 10.03.2026р., накл.№ 26 від 10.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №12 від 05.03.2026р.;
Повна картка транзакції →*;101;04325928;11011000;0110150 2800 військовий збір з орендної плати Долованюк Н.В.згідно договору №1/025 від 01.01.2026 р.,перераховано повністю.(101 0110150 2800 військовий збір з орендної плати Долованюк Н.В.згідно договору №1/025 від 01.01.2026 р.,акт приймання передачі №2 від 10.03.2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3710160;2240;за отр. телекомунікаційні послуги за лютий 2026р;згід.Дог.№0502034170001382 від 27.01.2026р., згід.акту №0502034170001382.2.2026 від 09.03.2026р.;в.в т.ч ПДВ-64,73.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги зв"язку;згідно акту №0506004820011512,2,2026 від 28.02.2026р.,дог.№ 5 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-64,17.
Повна картка транзакції →0118130;2240;За послуги зв"язку;згідно акту №0506004820011512.2.2026 від 28.02.2026р.,дог.№ 5 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-64,17.
Повна картка транзакції →7721010;2272;за водопостачання гарячої води у 2026р.;зг.акту-рах.№1 вiд 10.03.2026р. договiр №1024/1 вiд 09.03.2026р.; в т.ч. ПДВ-63,92грн;
Повна картка транзакції →*;101;04327985;;101 0110150, 2111, військовий збір із відпускних за березень 2026 р. податки та збори перераховано повністю(101 0110150, 2111, військовий збір із відпускних за березень 2026 р. податки та збори перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04328565;;0118130 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 1 половину березня 2026 перераховано повністю(101 0118130 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 1 половину березня 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;За молоко ДСТУ; зг. дог.№15МО від 16.01.26р. нак. №957358 від 04.03.26рв т.ч ПДВ-59,60.
Повна картка транзакції →*;101;37337796;;3504010 2111-350,00 грн. Вiйськовий збiр iз заробiтної плати та вiдпускних за березень 2026 р.Перераховано повнiстю.(101 3504010 2111-350,00 грн. Вiйськовий збiр iз заробiтної плати та вiдпускних за березень 2026 р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0210160;2273;Послуги з перетікань реактивної електричної енергії;дог.№ 154900 від 21.01.2026 акт№ 208 від 28.02.2026;в т.ч. ПДВ - 57,10 грн.
Повна картка транзакції →;0110150;2210;придбання матеріалів для ремонту електромереж;договір №06/03 від 04.03.2026р.;накладна №БР-0000158 від 04.03.2026 р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150 ; 2250 ; поповнення карткових рахунків згідно реєстра Звітів про використання коштів виданих на відрядження №03 від 10.03.2026р.відомість №1 за березень м-ць 2026р ;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №13 від 05.03.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №14 від 05.03.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №15 від 05.03.2026р.;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Розпломбування ,демонтаж,монтаж і опломбування приладу обліку;дог.№ 53 від 05.03.2026 акт № 368 від 05.03.2026;в т.ч. ПДВ - 48,00 грн.
Повна картка транзакції →